Data Keuangan

Nama PPTKD	Penerima	NO	Tanggal Pencairan	Sumber	Nilai	Keterangan
\|
	Yanto \| \|

		011/SPJ	2024-09-06	DDS	10.200.000	Penyalurana BLT DD Bulan September
	Total Transfer Yanto				10.200.000

Total Pencairan					10.200.000

Fery Satyawan, S.T \| Jogoboyo
	Agus P \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
		185/SPP	2024-09-11	DDS	500.000	Belanja kegiatan Masyarakat Turnamen bola voli IVOKAN cup #2, 22 Agustus. Proposal Terlampir.
	Total Transfer Agus P				500.000

	Alib Biyono \| - \| -
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
		182/SPP	2024-09-11	ADD	200.000	Belanja honor pelatih Latihan karawitan di Kalurahan, kegiatan 01 Juli. Penerima terlampir.
		182/SPP	2024-09-11	ADD	200.000	Belanja honor pelatih Latihan karawitan di Kalurahan, kegiatan 08 Juli. Penerima terlampir.
		186/SPP	2024-09-12	ADD	200.000	Belanja honor narasumber Latihan Karawitan 05 Agustus. Penerima terlampir.
		186/SPP	2024-09-12	ADD	200.000	Belanja honor narasumber Latihan Karawitan 02 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Alib Biyono				800.000

	ATB copy \| - \| -
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan
		178/SPP	2024-09-10	DDS	44.250	Belanja foto copy 177 lembar @ 250,- Pembinaan Pengurus Pokgiat LPMK, kegiatan 15 Agustus. Nota terlampir.
		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
		179/SPP	2024-09-10	DDS	145.750	Belanja foto copy 583 lembar @ 250,- Penegasan patok tanah kas Desa, kegiatan 09 Mei. Nota terlampir.
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
		180/SPP	2024-09-10	DDS	98.250	Belanja foto copy bulan April - Juni, Kesiapsiagaan Bencana Lokal. kegiatan 28 Juni, Rincian nota terlampir.
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
		181/SPP	2024-09-11	DDS	20.000	Belanja matrerai 2 lembar @ 10.000,- Pembinaan jaga warga, kegiatan 05 Juli. Nota terlampir.
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
		184/SPP	2024-09-11	ADD	10.250	Belanja foto copy 41 lembar @ 250,- Pembinaan Linmas, kegiatan 07 Agustus. Nota terlampir.
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan
		183/SPP	2024-09-11	DDS	26.250	Belanja foto copy Pembinaan Pokdarwis, kegiatan 26 April. Nota terlampir.
		183/SPP	2024-09-11	DDS	21.250	Belanja foto copy Pembinaan Pokdarwis, kegiatan 06 Mei. Nota terlampir.
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
		181/SPP	2024-09-11	DDS	67.750	Belanja foto copy 271 lembar @ 250,- Pembinaan jaga warga, kegiatan 05 Juli. Nota terlampir.
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
		182/SPP	2024-09-11	ADD	47.750	Belanja foto copy 191 lembar @ 250,- Pembinaan group kesenian. kegiatan 06 Juli. Nota terlampir.
		186/SPP	2024-09-12	ADD	41.750	Belanja foto copy 167 lembar @ 250,- Pembinaan kesenian, kegiatan 05 Agustus. Nota terlampir.
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan
		190/SPP	2024-09-19	DDS	87.750	Belanja foto copy bulan Agustus dan September Pembinaan Pokdarwis. Rincian nota terlampir.
		189/SPP	2024-09-19	DDS	199.250	Belanja foto copy 797 lembar @ 250,- Pembinaan LPMK, kegiatan 09 Juli. Nota terlampir.
		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
		198/SPP	2024-09-23	DDS	93.750	Belanja foto copy 375 lembar @ 250,- Pelaksanaan sertifikasi tanah SG. kegiatan 16 Juli. Nota terlampir.
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan
		199/SPP	2024-09-23	DDS	256.250	Belanja foto copy 1.025 lembar @ 250,- Ketahanan pangan berbasis keluarga. Nota terlampir.
	Total Transfer ATB copy				1.160.250

	Bayu \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
		185/SPP	2024-09-11	DDS	300.000	Belanja kegiatan Masyarakat Karnaval Karang Taruna Bendo 04, 20 juli. Proposal Terlampir.
	Total Transfer Bayu				300.000

	Berkah Lestari catering \| - \| -
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan
		190/SPP	2024-09-19	DDS	1.600.000	Belanja konsumsi 64 dus @ 25.000,- Rapat rutin Pokdarwis dengan pengrajin batik Giriloyo, kegiatan 04 Agustus. Nota terlampir
		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
		198/SPP	2024-09-23	DDS	875.000	Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- Sosialisasi pelacakan tanah SG di rumh Bpk Burhan Karangkulon. kegiatan 16 Juli. Nota terlampir.
	Total Transfer Berkah Lestari catering				2.475.000

	BIG phone \| - \| -
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		177/SPP	2024-09-10	DDS	3.061.600	Belanja HP Vivo Y100 4G Ram 8 Room 128, Pengembangan SID, kegiatan 06 Agustus. Nota terlampir.
	Total Transfer BIG phone				3.061.600

	DAPUR ARTHA catering \| - \| -
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
		181/SPP	2024-09-11	DDS	1.250.000	Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Sosialisasi jaga warga dan pencegahan Narkoba, kegiatan 05 Juli. Nota terlampir.
	Total Transfer DAPUR ARTHA catering				1.250.000

	Dimas \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
		168/SPP	2024-09-06	DDS	500.000	Belanja pemberian dana kegiatan HUT RI Wiranem Lupatmo Manggung. kegiatan 29 Juli. proposal terlampir.
	Total Transfer Dimas				500.000

	Fery Satyawan ST \| - \| -
		Penanganan Keadaan Mendesak
		197/SPP	2024-09-20	DDS	16.500.000	Belanja Penyaluran BLT DD bulan September 55 KPM, @ 300.000,-. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Fery Satyawan ST				16.500.000

	Fery Satyawan, ST \| - \| -
		163/SPP	2024-09-05	DDS	16.500.000	Belanja Penyaluran BLT DD bulan Agustus 55 KPM, @ 300.000,-. kegiatan 09 Agustus. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Fery Satyawan, ST				16.500.000

	H. Sarman \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
		168/SPP	2024-09-06	DDS	5.000.000	Belanja pemberian dana kegiatan Milad YAPITU bersolawat, kegiatan 24 Juli. proposal terlampir.
	Total Transfer H. Sarman				5.000.000

	Hadi Prabowo \| - \| -
		168/SPP	2024-09-06	DDS	500.000	Belanja pemberian dana kegiatan Karangasem bersolawat, kegiatan 24 Juli. proposal terlampir.
	Total Transfer Hadi Prabowo				500.000

	Hadi Prabowo dkk \| - \| -
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
		184/SPP	2024-09-11	ADD	240.000	Belanja honor tim kegiatan Patroli Linmas, kegiatan 19 Agustus. Penerima terlampir.
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
		186/SPP	2024-09-12	ADD	240.000	Belanja Tim Pelaksana Kegiatan Latihan Karawitan, kegiatan 03 September. Penerima terlampir.
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan
		189/SPP	2024-09-19	DDS	240.000	Belanja honor tim pelaksana kegiatan Pembinaan LPMK 3 orang. Penerima terlampir.
	Total Transfer Hadi Prabowo dkk				720.000

	ICHA catering \| - \| -
		189/SPP	2024-09-19	DDS	500.000	Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Koordinasi LPMK dan evaluasi lomba RT, kegiatan 19 Juni. Nota terlampir.
		189/SPP	2024-09-19	DDS	375.000	Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin LPMK di rumah Bpk Heri Iswantoro, kegiatan 23 Juli. Nota terlampir.
		189/SPP	2024-09-19	DDS	500.000	Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Pelatihan LPMK, kegiatan 09 Juli. Nota terlampir.
	Total Transfer ICHA catering				1.375.000

	Isgiyanto dkk \| - \| -
		189/SPP	2024-09-19	DDS	450.000	Belanja transport peserta kegiatan 15 orang @ 30.000,- Pelatihan LPMK, kegiatan 09 Juli. Penerima terlampir.
	Total Transfer Isgiyanto dkk				450.000

	Istiyani \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
		168/SPP	2024-09-06	DDS	500.000	Belanja pemberian dana kegiatan Pengukuhan pengurus TP PKK se Kapanewon, kegiatan 24 Juni. proposal terlampir.
	Total Transfer Istiyani				500.000

	Joglo opak resto \| - \| -
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		177/SPP	2024-09-10	DDS	250.000	Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Koordinasi Tim SID, kegiatan 14 Juni. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer Joglo opak resto				250.000

	Kedai Nggremeng \| - \| -
		177/SPP	2024-09-10	DDS	125.000	Belanja konsumsi 5 dus @ 25.000,- Koordinasi Tim SID, kegiatan 04 Agustus. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer Kedai Nggremeng				125.000

	Martoyo \| - \| -
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan
		189/SPP	2024-09-19	DDS	200.000	Belanja honor narasumber Pelatihan LPMK, kegiatan 09 Juli. Penerima terlampir.
	Total Transfer Martoyo				200.000

	Mbak NUR catering \| - \| -
		190/SPP	2024-09-19	DDS	750.000	Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Rapat rutin Pokdarwis. Nota terlampir
	Total Transfer Mbak NUR catering				750.000

	Mugi Lestari \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
		168/SPP	2024-09-06	DDS	700.000	Belanja pemberian dana kegiatan Gelar budaya pentas kethoprak Nogosari 2. kegiatan 30 Juli. proposal terlampir.
	Total Transfer Mugi Lestari				700.000

	Raihan Zaky \| - \| -
		168/SPP	2024-09-06	DDS	500.000	Belanja pemberian dana kegiatan HUT RI Dadikurakura Singosaren. kegiatan 14 Agustus. proposal terlampir.
	Total Transfer Raihan Zaky				500.000

	Rian Rinaldi dkk \| - \| -
		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
		179/SPP	2024-09-10	DDS	7.750.000	Belanja Honor petugas pembuatan gambar bidang dan geotaging Penegasan patok tanah kas Desa, kegiatan 25 Juli. Penerima terlampir.
	Total Transfer Rian Rinaldi dkk				7.750.000

	Sariman dkk \| - \| -
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan
		199/SPP	2024-09-23	DDS	32.742.000	Belanja honor pembinaan pendampingan dan monitoring 102 orang @ 107.000,- x 3 bulan, Ketahanan pangan berbasis keluarga. Penerima terlampir.
	Total Transfer Sariman dkk				32.742.000

	Suhandri \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
		168/SPP	2024-09-06	DDS	1.500.000	Belanja pemberian dana kegiatan bergodo Tilamsari, kegiatan 08 Juli. proposal terlampir.
	Total Transfer Suhandri				1.500.000

	Suwarjono \| - \| -
		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
		198/SPP	2024-09-23	DDS	2.000.000	Belanja honor petugas Pelaksanaan sertifikasi tanah SG, 20 bidang @ 100.000,-. Penerima terlampir.
	Total Transfer Suwarjono				2.000.000

	Waljiyono dkk \| - \| -
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
		184/SPP	2024-09-11	ADD	390.000	Belanja transport peserta 13 orang @ 30.000,- Patroli Linmas Nogosari 1 Bpk Ahmadi, kegiatan 07 Agustus. Penerima terlampir.
	Total Transfer Waljiyono dkk				390.000

	WIJAYA pro \| - \| -
		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
		179/SPP	2024-09-10	DDS	200.000	Belanja cetak spanduk sosialisasi Penegasan patok tanah kas Desa, kegiatan 03 Mei. Nota terlampir.
		179/SPP	2024-09-10	DDS	550.000	Belanja pembuatan Peta Tanah Kas Kalurahan, kegiatan 25 Juli, Bukti terlampir.
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
		181/SPP	2024-09-11	DDS	250.000	Belanja cetak spanduk 3,5 x 2,5 meter Pembinaan jaga warga, kegiatan 05 Juli. Nota terlampir.
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
		186/SPP	2024-09-12	ADD	200.000	Belanja dokumentasi latihan karawitan, 03 september. Nota terlampir.
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan
		189/SPP	2024-09-19	DDS	200.000	Belanja pembuatan video dokumentasi kegiatan LPMK, kegiatan 06 September. Nota terlampir.
		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
		198/SPP	2024-09-23	DDS	750.000	Belanja pembuatan peta Tanah SG Kalurahan Wukirsari. Nota terlampir.
	Total Transfer WIJAYA pro				2.150.000

	Witanto dkk \| - \| -
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
		184/SPP	2024-09-11	ADD	300.000	Belanja transport peserta 10 orang @ 30.000,- Patroli Linmas Karangtalun Bpk Kliwon, kegiatan 13 Agustus. Penerima terlampir.
	Total Transfer Witanto dkk				300.000

	WKS catering \| - \| -
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		177/SPP	2024-09-10	DDS	375.000	Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Pengenalan Aplikasi Auto Pilot, kegiatan 09 Agustus. Rincian nota terlampir.
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan
		178/SPP	2024-09-10	DDS	1.125.000	Belanja konsumsi 45 dus @ 25.000,- Silahturahmi LPMK dengan Pokgiat LPM Dusun Karangasem, kegiatan 11 Juli. Rincian nota terlampir.
		178/SPP	2024-09-10	DDS	1.125.000	Belanja konsumsi 45 dus @ 25.000,- Silahturahmi LPMK dengan Pokgiat LPM Dusun Tilaman, kegiatan 11 Juli. Rincian nota terlampir.
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
		180/SPP	2024-09-10	DDS	750.000	Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Penyuluhan tentang pendataan Logistik KSB/FPRB, kegiatan 10 Mei. Nota terlampir.
		180/SPP	2024-09-10	DDS	1.375.000	Belanja konsumsi 55 dus @ 25.000,- Launching Gerakan Keluarga Sehat Tanggap Tangguh Bencana, kegiatan 01 Juli. Nota terlampir.
		180/SPP	2024-09-10	DDS	750.000	Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Monitoring stok lumbung pangan dan kegiatan KSB/FPRB, kegiatan 08 Juni. Nota terlampir.
		180/SPP	2024-09-10	DDS	750.000	Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Persiapan simulasi bencana tanah longsor di kedungbuweng, kegiatan 26 Juni. Nota terlampir.
		180/SPP	2024-09-10	DDS	750.000	Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pencarian orang hilang di hutan An. Wakidah warga Nogosari 1, kegiatan 02 Juli. Nota terlampir.
		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
		179/SPP	2024-09-10	DDS	875.000	Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- Sosialisasi Penegasan patok tanah kas Desa, kegiatan 03 Mei. Nota terlampir.
		179/SPP	2024-09-10	DDS	2.250.000	Belanja konsumsi 90 dus @ 25.000,- Pemasangan patok tanah kas Desa, kegiatan 09 - 18 Mei. Rincian nota terlampir.
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
		180/SPP	2024-09-10	DDS	1.750.000	Belanja konsumsi 70 dus @ 25.000,- Koordinasi PAM Takbir Keliling Idul Fitri, kegiatan 05 April. Nota terlampir.
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
		182/SPP	2024-09-11	ADD	200.000	Belanja konsumsi 20 dus @ 10.000,- Latihan karawitan di Kalurahan, kegiatan 01 Juli. Nota terlampir.
		182/SPP	2024-09-11	ADD	200.000	Belanja konsumsi 20 dus @ 10.000,- Latihan karawitan di Kalurahan, kegiatan 06 Juli. Nota terlampir.
		182/SPP	2024-09-11	ADD	200.000	Belanja konsumsi 20 dus @ 10.000,- Latihan karawitan di Kalurahan, kegiatan 07 Juli. Nota terlampir.
		182/SPP	2024-09-11	ADD	200.000	Belanja konsumsi 20 dus @ 10.000,- Latihan karawitan di Kalurahan, kegiatan 08 Juli. Nota terlampir.
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan
		183/SPP	2024-09-11	DDS	500.000	Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Rakor Pokdarwis dan Desa wisata embung 2, kegiatan 07 Juli. Nota terlampir.
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
		184/SPP	2024-09-11	ADD	250.000	Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Patroli Linmas Nogosari 1 Bpk Ahmadi, kegiatan 07 Agustus. Nota terlampir.
		184/SPP	2024-09-11	ADD	250.000	Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Patroli Linmas Karangtalun Bpk Kliwon, kegiatan 13 Agustus. Nota terlampir.
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
		182/SPP	2024-09-11	ADD	200.000	Belanja konsumsi 20 dus @ 10.000,- Latihan karawitan di Kalurahan, kegiatan 10 Juli. Nota terlampir.
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan
		183/SPP	2024-09-11	DDS	875.000	Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- Rakor Halal Bi halal Pokdarwis, kegiatan 29 April. Nota terlampir.
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
		182/SPP	2024-09-11	ADD	200.000	Belanja konsumsi 20 dus @ 10.000,- Latihan karawitan di Kalurahan, kegiatan 03 Juni. Nota terlampir.
		186/SPP	2024-09-12	ADD	200.000	Belanja konsumsi 20 dus @ 10.000,- Latihan Karawitan 12 Agustus. Rincian nota terlampir.
		186/SPP	2024-09-12	ADD	200.000	Belanja konsumsi 20 dus @ 10.000,- Latihan Karawitan 19 Agustus. Rincian nota terlampir.
		186/SPP	2024-09-12	ADD	200.000	Belanja konsumsi 20 dus @ 10.000,- Latihan Karawitan 26 Agustus. Rincian nota terlampir.
		186/SPP	2024-09-12	ADD	200.000	Belanja konsumsi 20 dus @ 10.000,- Latihan Karawitan 02 September. Rincian nota terlampir.
		186/SPP	2024-09-12	ADD	200.000	Belanja konsumsi 20 dus @ 10.000,- Latihan Karawitan 29 Juli. Rincian nota terlampir.
		186/SPP	2024-09-12	ADD	200.000	Belanja konsumsi 20 dus @ 10.000,- Latihan Karawitan 05 Agustus. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer WKS catering				16.150.000

	WKScatering \| - \| -
		182/SPP	2024-09-11	ADD	200.000	Belanja konsumsi 20 dus @ 10.000,- Latihan karawitan di Kalurahan, kegiatan 24 Juni. Nota terlampir.
	Total Transfer WKScatering				200.000

Total Pencairan Fery Satyawan, S.T					117.298.850

Muiz Yoga Maulana, S.Si \| Kamituwo
	ABI sayur \| - \| -
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa
		207/SPP	2024-09-23	DDS	1.250.000	Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Turnament bola volli Victory Cup Karangasem, kegiatan 21 Agustus. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer ABI sayur				1.250.000

	Ahmad Bahtiar dkk \| - \| -
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		205/SPP	2024-09-23	DDS	1.000.000	Belanja honor pelaku seni Merti Dusun Karangkulon 10 orang @ 100.000,- kegiatan 17 Agustus. penerima terlampir.
	Total Transfer Ahmad Bahtiar dkk				1.000.000

	Asna Hayati dkk \| - \| -
		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)
		172/SPP	2024-09-09	DDS	600.000	Belanja transport petugas jumantik 20 orang @ 30.000.- PSN dusun Cengkehan, kegiatan 19 Juli. Penerima terlampir.
	Total Transfer Asna Hayati dkk				600.000

	BERKAH LESTARI catering \| - \| -
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		205/SPP	2024-09-23	DDS	2.500.000	Belanja konsumsi 100 dus @ 25.000,- Merti Dusun karangkulon, kegiatan 17 Agustus. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer BERKAH LESTARI catering				2.500.000

	Dapur Shamara catering \| - \| -
		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
		192/SPP	2024-09-19	DDS	1.875.000	Belanja konsumsi 75 dus @ 25.000,- Akreditasi KB Srikandi Manggung, kegiatan 07 Agustus. Rincian nota terlampir.
		192/SPP	2024-09-19	DDS	1.875.000	Belanja konsumsi 75 dus @ 25.000,- Akreditasi KB Assalam Singosaren, kegiatan 13 Agustus. Rincian nota terlampir.
		192/SPP	2024-09-19	DDS	1.875.000	Belanja konsumsi 75 dus @ 25.000,- Akreditasi KB Asem ceria Karangasem, kegiatan 30 Juli. Rincian nota terlampir.
		192/SPP	2024-09-19	DDS	1.750.000	Belanja konsumsi 75 dus @ 25.000,- Akreditasi KB Rabbani Karangtalun, kegiatan 03 Agustus. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer Dapur Shamara catering				7.375.000

	Endah Biwanti dkk \| - \| -
		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)
		172/SPP	2024-09-09	DDS	600.000	Belanja transport petugas jumantik 20 orang @ 30.000.- PSN dusun Kedungbuweng, kegiatan 19 Juli. penerima terlampir.
	Total Transfer Endah Biwanti dkk				600.000

	Farit H dkk \| - \| -
		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
		173/SPP	2024-09-09	DDS	1.000.000	Belanja transport peserta 20 orang @ 50.000,- Kirab HUT Bantul ke 193, kegiatan sabtu 20 Juli. Penerima terlampir.
	Total Transfer Farit H dkk				1.000.000

	Farit Hermawan dkk \| - \| -
		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
		204/SPP	2024-09-23	PBK	480.000	Belanja honor TPBJ 3 orang Dukungan sarana prasarana PAUD Singosaren. Penerima terlamnpir.
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/
		203/SPP	2024-09-23	PBK	300.000	Belanja Honor TPBJ 3 orang, Rehab PAUD Kedungbuweng. Penerima terlampir
	Total Transfer Farit Hermawan dkk				780.000

	Fitriningsih dkk \| - \| -
		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)
		194/SPP	2024-09-19	DDS	750.000	Belanja Transport petugas Jumantik 25 orang @ 30.000,- PSN dusun Jatirejo, kegiatan 30 Agustus. Penerima terlampir.
	Total Transfer Fitriningsih dkk				750.000

	GITA transport \| - \| -
		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
		173/SPP	2024-09-09	DDS	600.000	Belanja sewa kendaraan Kirab HUT Bantul ke 193, kegiatan sabtu 20 Juli. Nota terlampir.
	Total Transfer GITA transport				600.000

	GODBLES sound \| - \| -
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa
		191/SPP	2024-09-19	DDS	800.000	Belanja sewa sound system Olah raga masal Senam Hari Jadi Wukirsari, kegiatan 09 Juni. Nota terlampir.
	Total Transfer GODBLES sound				800.000

	Jazimah dkk \| - \| -
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
		170/SPP	2024-09-09	DDS	900.000	Belanja transport peserta kegiatan pelatihan Ruktiloyo 30 orang @ 30.000,- kegiatan 04 Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Jazimah dkk				900.000

	Joglo Opak resto \| - \| -
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		171/SPP	2024-09-09	DDS	2.500.000	Belanja konsumsi 100 dus @ 25.000,- merti dusun singosaren 04 Agustus. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer Joglo Opak resto				2.500.000

	Kali Opak print \| - \| -
		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
		192/SPP	2024-09-19	DDS	1.050.000	Belanja cetak Banner Akreditasi PAUD 30 meter @ 35.000,- kegiatan 20 juli. Nota terlampir.
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		205/SPP	2024-09-23	DDS	210.000	Belanja cetak banner 2x3 mtr Merti Dusun Karangasem, kegiatan 27 Mei. Nota terlampir.
	Total Transfer Kali Opak print				1.260.000

	KELIK production \| - \| -
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
		170/SPP	2024-09-09	DDS	200.000	Belanja cetak banner kegiatan Pokja PKK, kegiatan 02 Juni. Nota terlampir.
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		171/SPP	2024-09-09	DDS	216.000	Belanja cetak spanduk 4x3 mtr @ 18.000,- Merti dusun singosaren, kegiatan 18 Juli. Nota terlampir.
		205/SPP	2024-09-23	DDS	210.000	Belanja cetak banner 6 mtr Merti Dusun Karangkulon, kegiatan 15 Agustus. Nota terlampir.
		205/SPP	2024-09-23	DDS	210.000	Belanja cetak banner 2x3 mtr Merti Dusun Cengkehan, kegiatan 16 Agustus. Nota terlampir.
		205/SPP	2024-09-23	DDS	210.000	Belanja cetak banner Merti Dusun Nogosari 1, kegiatan 05 September. Nota terlampir.
		206/SPP	2024-09-23	DDS	200.000	Belanja cetak banner 1 bh Khotmil Quran Al Muna 10 September. Nota terlampir.
		206/SPP	2024-09-23	DDS	200.000	Belanja cetak banner 2x3 mtr Pengajian Masjid At Taqwa Dengkeng, 16 September. Nota terlampir.
	Total Transfer KELIK production				1.446.000

	KEMBANG KAYU meubel \| - \| -
		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
		204/SPP	2024-09-23	PBK	5.000.000	Belanja Almari kayu 2 bh @ 2.500.000,- Dukungan sarana prasarana PAUD Singosaren. kegiatan 28 Agustus Nota terlamnpir.
	Total Transfer KEMBANG KAYU meubel				5.000.000

	KEVIN catering \| - \| -
		Pembinaan Bidang Keagamaan
		174/SPP	2024-09-09	DDS	1.950.000	Belanja konsumsi 78 dus @ 25.000,- Pembinaan Kaum Rois Wukirsari bersholawat dan santunan anak yatim, kegiatan 10 Juni. Rincian nota terlampir.
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		206/SPP	2024-09-23	DDS	1.375.000	Belanja konsumsi 55 dus @ 25.000,- Pengajian Masjid At Taqwa Dengkeng, 16 September. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer KEVIN catering				3.325.000

	Las 069 \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/
		203/SPP	2024-09-23	PBK	9.500.000	Belanja paket Kanopi 3,8 x 9 mtr Rehab PAUD Kedungbuweng. kegiatan 27 Agustus. Nota terlampir
	Total Transfer Las 069				9.500.000

	LAS 69 \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
		193/SPP	2024-09-19	PBK	11.400.000	Belanja paket Akses disabilitas dan tutup atas Posyandu Pundung. kegiatan 27 Agustus. Nota terlampir.
	Total Transfer LAS 69				11.400.000

	M. Affan dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/
		203/SPP	2024-09-23	PBK	300.000	Belanja Honor TPK 3 orang, Rehab PAUD Kedungbuweng. Penerima terlampir
	Total Transfer M. Affan dkk				300.000

	Mbak Nur catering \| - \| -
		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
		173/SPP	2024-09-09	DDS	500.000	Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Kirab HUT Bantul ke 193, kegiatan sabtu 20 Juli. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer Mbak Nur catering				500.000

	Mbak NUR catering \| - \| -
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
		170/SPP	2024-09-09	DDS	750.000	Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- kegiatan PKK kalurahan, sosialisasi dan pelatihan Ruptiloyo. kegiatan 04 Juni. Nota terlampir.
		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)
		172/SPP	2024-09-09	DDS	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- PSN dusun Kedungbuweng, kegiatan 19 Juli. Rincian nota terlampir.
		172/SPP	2024-09-09	DDS	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- PSN dusun Cengkehan, kegiatan 19 Juli. Rincian nota terlampir.
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa
		191/SPP	2024-09-19	DDS	7.500.000	Belanja konsumsi 300 dus @ 25.000,- Olah raga masal Senam Hari Jadi Wukirsari, kegiatan 09 Juni. Rincian nota terlampir.
		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)
		194/SPP	2024-09-19	DDS	875.000	Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- PSN Dusun Jatirejo, kegiatan 30 Agustus. Nota terlampir.
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		205/SPP	2024-09-23	DDS	2.500.000	Belanja konsumsi 100 dus @ 25.000,- Merti Dusun karangasem, kegiatan 01 Juni. Rincian nota terlampir.
		205/SPP	2024-09-23	DDS	2.500.000	Belanja konsumsi 100 dus @ 25.000,- Merti Dusun Cengkehan, kegiatan 17 Agustus. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer Mbak NUR catering				15.375.000

	Mbak NUR Catering \| - \| -
		206/SPP	2024-09-23	DDS	3.000.000	Belanja konsumsi 120 dus @ 25.000,- Khotmil Quran Al Muna 10 September. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer Mbak NUR Catering				3.000.000

	Mbak NUR catering \| - \| -
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa
		207/SPP	2024-09-23	DDS	1.500.000	Belanja konsumsi 60 dus @ 25.000,- Rakor persiapan lomba Volli Manggung, kegiatan 04 Agustus. Rincian nota terlampir.
		207/SPP	2024-09-23	DDS	375.000	Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- pertandingan volli di Trukan Sriharjo, kegiatan 09 September. Rincian nota terlampir.
		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)
		208/SPP	2024-09-23	DDS	875.000	Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- PSN dusun Karangasem 20 September. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer Mbak NUR catering				2.750.000

	Mbak SUR catering \| - \| -
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		205/SPP	2024-09-23	DDS	2.500.000	Belanja konsumsi 100 dus @ 25.000,- Merti Dusun Nogosari 1, kegiatan 07 September. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer Mbak SUR catering				2.500.000

	Muhammad Affan dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
		193/SPP	2024-09-19	PBK	480.000	Belanja Honor tim pelaksana rehab Posyandu Pundung 3 orang. Penerima terlampir.
	Total Transfer Muhammad Affan dkk				480.000

	Nur Ahmadi dkk \| - \| -
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		205/SPP	2024-09-23	DDS	1.000.000	Belanja honor pelaku seni Merti Dusun Cengkehan 10 orang @ 100.000,- kegiatan 17 Agustus. penerima terlampir.
	Total Transfer Nur Ahmadi dkk				1.000.000

	Nur Rohmah dkk \| - \| -
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
		170/SPP	2024-09-09	DDS	900.000	Belanja transport peserta kegiatan sosialisasi Gelari Pelangi 30 orang @ 30.000,- kegiatan 06 Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Nur Rohmah dkk				900.000

	Pandri Pratiwi, A.Md \| - \| -
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa
		191/SPP	2024-09-19	DDS	400.000	Belanja honor instruktur senam 2 jpl @ 200.000,- Olah raga masal Senam Hari Jadi Wukirsari, kegiatan 09 Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Pandri Pratiwi, A.Md				400.000

	Pawon Mundru catering \| - \| -
		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
		192/SPP	2024-09-19	DDS	1.875.000	Belanja konsumsi 75 dus @ 25.000,- Akreditasi KB Arimbi Bendo, kegiatan 09 Agustus. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer Pawon Mundru catering				1.875.000

	Purnomo dkk \| - \| -
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		171/SPP	2024-09-09	DDS	1.000.000	Belanja honor pelaku seni 10 orang @ 100.000,- merti dusun singosaren 04 Agustus. Penerima terlampir.
	Total Transfer Purnomo dkk				1.000.000

	Riza Rua Jayanti, S.P \| - \| -
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
		170/SPP	2024-09-09	DDS	400.000	Belanja honor narasumber kegiatan sosialisasi Gemari 2 JPL @ 200.000,- kegiatan 03 Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Riza Rua Jayanti, S.P				400.000

	Sajilan dkk \| - \| -
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		206/SPP	2024-09-23	DDS	1.000.000	Belanja honor pelaku seni 10 orang @ 100.000,- Pengajian masjid At Taqwa Dengkeng 16 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Sajilan dkk				1.000.000

	Siti Fatimah \| - \| -
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
		170/SPP	2024-09-09	DDS	400.000	Belanja honor narasumber pelatihan Ruktiloyo 2 JPL @ 200.000,- kegiatan 04 Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Siti Fatimah				400.000

	Suharyanti dkk \| - \| -
		170/SPP	2024-09-09	DDS	900.000	Belanja transport peserta kegiatan sosialisasi Gemari 30 orang @ 30.000,- kegiatan 03 Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Suharyanti dkk				900.000

	Sumilah dkk \| - \| -
		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)
		208/SPP	2024-09-23	DDS	750.000	Belanja honor petugas Jumantik 25 orang @ 30.000,- PSN dusun Karangasem 20 September. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Sumilah dkk				750.000

	Syarif Hidayat dkk \| - \| -
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		205/SPP	2024-09-23	DDS	1.000.000	Belanja honor pelaku seni Merti Dusun Nogosari 1 10 orang @ 100.000,- kegiatan 07 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Syarif Hidayat dkk				1.000.000

	Tb Giriarto \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/
		203/SPP	2024-09-23	PBK	4.800.000	Belanja paket paving terpasang 34 M2, Rehab PAUD Kedungbuweng. Nota terlampir
	Total Transfer Tb Giriarto				4.800.000

	TRIXIE DECOR gordyn \| - \| -
		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
		204/SPP	2024-09-23	PBK	6.700.000	Belanja 1 paket gorden + batang lengkap. Dukungan sarana prasarana PAUD Singosaren. kegiatan 28 Agustus Nota terlamnpir.
	Total Transfer TRIXIE DECOR gordyn				6.700.000

	Umi Masruroh, S.Pd, M.A \| - \| -
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
		170/SPP	2024-09-09	DDS	400.000	Belanja honor narasumber sosialisasi program Gelari Pelangi 2 JPL @ 200.000,- kegiatan 06 Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Umi Masruroh, S.Pd, M.A				400.000

	Wawan Eko P dkk \| - \| -
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		205/SPP	2024-09-23	DDS	1.000.000	Belanja honor pelaku seni Merti Dusun Karangasem 10 orang @ 100.000,- kegiatan 01 Juni. penerima terlampir.
	Total Transfer Wawan Eko P dkk				1.000.000

	Wawan Santoso dkk \| - \| -
		206/SPP	2024-09-23	DDS	1.000.000	Belanja honor pelaku seni 10 orang @ 100.000,- Khotmil Quran Al Muna 10 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Wawan Santoso dkk				1.000.000

	WIBIE catering \| - \| -
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
		170/SPP	2024-09-09	DDS	750.000	Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- kegiatan Pokja 2 PKK kalurahan, sosialisasi Gemari. kegiatan 03 Juni. Nota terlampir.
		170/SPP	2024-09-09	DDS	750.000	Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- PKK Kalurahan sosialisasi pengelolaan sampah, kegiatan 05 Juni. Nota terlampir.
		170/SPP	2024-09-09	DDS	750.000	Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- PKK Kalurahan sosialisasi Gelari Pelangi, kegiatan 06 juni. Nota terlampir.
	Total Transfer WIBIE catering				2.250.000

	Woro Esti dkk \| - \| -
		170/SPP	2024-09-09	DDS	900.000	Belanja transport peserta kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah 30 orang @ 30.000,- kegiatan 05 Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Woro Esti dkk				900.000

	Yekti M \| - \| -
		170/SPP	2024-09-09	DDS	400.000	Belanja honor narasumber pelatihan pengelolaan sampah 2 JPL @ 200.000,- kegiatan 05 Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Yekti M				400.000

Total Pencairan Muiz Yoga Maulana, S.Si					104.566.000

Tri Estiningsih, S.Tp \| Pangripta
	Dapur ARTHA catering \| - \| -
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
		187/SPP	2024-09-12	ADD	1.050.000	Belanja konsumsi 42 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Manggung, kegiatan 13 Agustus. Rincian nota terlampir.
		187/SPP	2024-09-12	ADD	1.050.000	Belanja konsumsi 42 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Karangasem, kegiatan 12 Agustus. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer Dapur ARTHA catering				2.100.000

	Dwi Yatmi dkk \| - \| -
		195/SPP	2024-09-19	ADD	400.000	Belanja honor narasumber 2 orang @ 200.000,- Musrenbang RPJMKal, kegiatan 29 Agustus. Penerima terlampir.
		196/SPP	2024-09-19	DDS	400.000	Belanja honor narasumber 2 orang @ 200.000,- Musrenbang RKPKal, kegiatan 31 Agustus. Penerima terlampir.
	Total Transfer Dwi Yatmi dkk				800.000

	Gubug Grafika \| - \| -
		195/SPP	2024-09-19	ADD	200.000	Belanja cetak banner 4x2 mtr @ 25.000,- Musrenbang RPJMKal, kegiatan 29 Agustus. Nota terlampir.
		196/SPP	2024-09-19	DDS	200.000	Belanja cetak baner 4x2 mtr @ 25.000,- Musrenbang RKPKal, kegiatan 31 Agustus. Nota terlampir.
	Total Transfer Gubug Grafika				400.000

	ICHA catering \| - \| -
		187/SPP	2024-09-12	ADD	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Pundung, kegiatan 12 Agustus. Rincian nota terlampir.
		187/SPP	2024-09-12	ADD	900.000	Belanja konsumsi 36 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Nogosari 1, kegiatan 14 Agustus. Rincian nota terlampir.
		187/SPP	2024-09-12	ADD	1.200.000	Belanja konsumsi 48 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Karangtalun, kegiatan 11 Agustus. Rincian nota terlampir.
		187/SPP	2024-09-12	ADD	1.200.000	Belanja konsumsi 48 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Jatirejo, kegiatan 13 Agustus. Rincian nota terlampir.
		187/SPP	2024-09-12	ADD	1.375.000	Belanja konsumsi 55 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Karangkulon, kegiatan 14 Agustus. Rincian nota terlampir.
		187/SPP	2024-09-12	ADD	375.000	Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Pembentukan Tim RPJMKal dan Koordinasi, kegiatan 07 Agustus. Rincian nota terlampir.
		187/SPP	2024-09-12	ADD	375.000	Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Rapat koordinasi Tim RPJMKal, kegiatan 27 Agustus. Rincian nota terlampir.
		187/SPP	2024-09-12	ADD	750.000	Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Dengkeng, kegiatan 14 Agustus. Rincian nota terlampir.
		195/SPP	2024-09-19	ADD	1.625.000	Belanja konsumsi 65 dus @ 25.000,- Musrenbang RPJMKal, kegiatan 29 Agustus. Nota terlampir.
		196/SPP	2024-09-19	DDS	1.625.000	Belanja konsumsi 65 dus @ 25.000,- Musrenbang RKPKal, kegiatan 31 Agustus. Nota terlampir.
	Total Transfer ICHA catering				10.050.000

	JOGLO OPAK resto \| - \| -
		187/SPP	2024-09-12	ADD	750.000	Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Singosaren, kegiatan 14 Agustus. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer JOGLO OPAK resto				750.000

	KEVIN catering \| - \| -
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
		175/SPP	2024-09-09	ADD	1.000.000	Belanja Konsumsi 40 dus @ 25.000,- Pengesahan Perkal Penyertaan Modal BUMKal, kegiatan 13 Mei. Rincian nota terlampir.
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
		187/SPP	2024-09-12	ADD	900.000	Belanja konsumsi 36 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Giriloyo, kegiatan 15 Agustus. Rincian nota terlampir.
		187/SPP	2024-09-12	ADD	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Cengkehan, kegiatan 18 Agustus. Rincian nota terlampir.
		187/SPP	2024-09-12	ADD	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Kedungbuweng, kegiatan 13 Agustus. Rincian nota terlampir.
		187/SPP	2024-09-12	ADD	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Tilaman, kegiatan 11 Agustus. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer KEVIN catering				3.775.000

	Kin Kin copy \| - \| -
		195/SPP	2024-09-19	ADD	300.000	Belanja foto copy 1200 lembar 250,- Musrenbang RPJMKal, kegiatan 29 Agustus. Nota terlampir.
		196/SPP	2024-09-19	DDS	300.000	Belanja foto copy 1200 lbr @ 250,- Musrenbang RKPKal, kegiatan 31 Agustus. Nota terlampir.
	Total Transfer Kin Kin copy				600.000

	Mbak NUR catering \| - \| -
		187/SPP	2024-09-12	ADD	1.200.000	Belanja konsumsi 48 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Bendo, kegiatan 11 Agustus. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer Mbak NUR catering				1.200.000

	Nur choironi dkk \| - \| -
		196/SPP	2024-09-19	DDS	150.000	Belanja honor petugas kebersihan 3 orang @ 50.000,- Musrenbang RKPKal, kegiatan 31 Agustus. Penerima terlampir.
	Total Transfer Nur choironi dkk				150.000

	Rakhmad Pasa L dkk \| - \| -
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
		175/SPP	2024-09-09	ADD	925.000	Belanja honor tim penyusun Perkal Penyertaan Modal BUMKal,5 orang. kegiatan 13 Mei. Penerima terlampir.
	Total Transfer Rakhmad Pasa L dkk				925.000

	Resto Gremeng \| - \| -
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
		187/SPP	2024-09-12	ADD	750.000	Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Sindet, kegiatan 13 Agustus. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer Resto Gremeng				750.000

	Sentong Mataram catering \| - \| -
		187/SPP	2024-09-12	ADD	1.800.000	Belanja konsumsi 72 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Nogosari 2, kegiatan 15 Agustus. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer Sentong Mataram catering				1.800.000

	Sumardi dkk \| - \| -
		195/SPP	2024-09-19	ADD	150.000	Belanja honor petugas kebersihan 3 orang @ 50.000,- Musrenbang RPJMKal, kegiatan 29 Agustus. Penerima terlampir.
	Total Transfer Sumardi dkk				150.000

Total Pencairan Tri Estiningsih, S.Tp					23.450.000

Tri estiningsih, S.Tp \| Pangripto
	Ahmad Bahtiar dkk \| - \| -
		Penyediaan Tunjangan BPD
		162/SPP	2024-09-05	ADD	10.480.000	Belanja Tunjangan Kedudukan Bamuskal 9 Anggota bulan September. Rincian terlampir.
	Total Transfer Ahmad Bahtiar dkk				10.480.000

Total Pencairan Tri estiningsih, S.Tp					10.480.000

Agus Basuki Tapip, S,Ag \| Tata Laksana
	Ahmadi dkk \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		160/SPP	2024-09-05	PBH	6.000.000	Belanja Honor Pustaka Desa, Jaga Malam kantor dan Petugas parkir Samdes Bulan September. Rincian terlampir.
	Total Transfer Ahmadi dkk				6.000.000

	Amanda Gemilang Komputer \| - \| -
		169/SPP	2024-09-06	PAD	1.035.000	Belanja servis CPU dan upgrade ram dll. Komputer kantor. kegiatan 15 Juli. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer Amanda Gemilang Komputer				1.035.000

	B-70 Mart \| - \| -
		169/SPP	2024-09-06	PAD	147.500	Belanja pengharum ruangan, kegiatan 02 Agustus. Nota terlampir
	Total Transfer B-70 Mart				147.500

	Cahyo Widihastoro dkk \| - \| -
		188/SPP	2024-09-18	PAD	2.975.000	Belanja Honor Tim PBB Kalurahan 5 orang. Operasional Kantor September. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Cahyo Widihastoro dkk				2.975.000

	Fatkhu Rohman, S.Kom \| - \| -
		160/SPP	2024-09-05	ADD	400.000	Belanja Honor user Siskeudes bulan September. Rincian terlampir.
	Total Transfer Fatkhu Rohman, S.Kom				400.000

	FRESHMEDIA komputer \| - \| -
		169/SPP	2024-09-06	PAD	240.000	Belanja perbaikan instalasi internet kantor. kegiatan 11 Juli. Nota terlampir.
	Total Transfer FRESHMEDIA komputer				240.000

	ICHA catering \| - \| -
		169/SPP	2024-09-06	PAD	5.237.100	Belanja Konsumsi pelaksanaan PIN Polio di Kalurahan Wukirsari, kegiatan 26 Juli. Rincian nota terlampir.
		188/SPP	2024-09-18	ADD	800.000	Belanja konsumsi 32 dus @ 25.000,- Posko PBB putaran ke 3. kegiatan 27 Agustus. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer ICHA catering				6.037.100

	KEVIN catering \| - \| -
		188/SPP	2024-09-18	ADD	400.000	Belanja konsumsi 40 dus @ 10.000,- Apel hari Pramuka dan Rakor, kegiatan 14 Agustus. Nota terlampir.
	Total Transfer KEVIN catering				400.000

	KIn Kin copy \| - \| -
		188/SPP	2024-09-18	PAD	1.060.000	Belanja kertas HVS F4 20 rim @ 53.000,- Operasional Kantor September. Nota terlampir.
	Total Transfer KIn Kin copy				1.060.000

	Kin Kin copy \| - \| -
		188/SPP	2024-09-18	PAD	57.000	Belanja foto copy dan jilid Operasional Kantor September. Nota terlampir.
	Total Transfer Kin Kin copy				57.000

	Mbak NUR catering \| - \| -
		188/SPP	2024-09-18	ADD	2.000.000	Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- x 4 hari pelaksanaan PIN Polio, kegiatan 23 Agustus. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer Mbak NUR catering				2.000.000

	Okto Yusuf P dkk \| - \| -
		160/SPP	2024-09-05	ADD	350.000	Belanja honor petugas Arsip dan Inventaris barang bulan September. Rincian terlampir.
	Total Transfer Okto Yusuf P dkk				350.000

	Pak Bambang Motor \| - \| -
		188/SPP	2024-09-18	PAD	210.000	Belanja servis motor dinas Vega, operasional kantor september. Nota terlampir.
	Total Transfer Pak Bambang Motor				210.000

	POS INDONESIA \| - \| -
		188/SPP	2024-09-18	PAD	500.000	Belanja Materai 50 pcs @ 10.000,- Operasional Kantor September. Nota terlampir.
	Total Transfer POS INDONESIA				500.000

	PPOB Trirunggal \| - \| -
		188/SPP	2024-09-18	PAD	2.796.289	Belanja rekening listrik komplek kantor kalurahan, Operasional Kantor September. Nota terlampir.
	Total Transfer PPOB Trirunggal				2.796.289

	PPOB Tritunggal \| - \| -
		169/SPP	2024-09-06	PAD	2.523.852	Belanja rekening listrik komplek kantor bulan Agustus. kegiatan 08 Agustus. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer PPOB Tritunggal				2.523.852

	Pratama Auto service \| - \| -
		169/SPP	2024-09-06	PAD	1.200.000	Belanja Servise Ambulan Desa, kegiatan 19 Juli. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer Pratama Auto service				1.200.000

	Resto Gremeng \| - \| -
		188/SPP	2024-09-18	ADD	1.200.000	Belanja konsumsi 40 dus @ 30.000,- Rakor percepatan penyerapan APBKal 2024. Nota terlampir.
	Total Transfer Resto Gremeng				1.200.000

	Samsat Desa Wukirsari \| - \| -
		188/SPP	2024-09-18	PBH	338.000	Belanja Pajak Mobil Ambulan Desa. Bukti terlampir
		188/SPP	2024-09-18	PBH	83.000	Belanja pajak motor dinas Vega. Bukti terlamnpir.
		188/SPP	2024-09-18	PBH	143.000	Belanja Pajak Motor Viar Roda 3. Bukti terlampir.
	Total Transfer Samsat Desa Wukirsari				564.000

	Siklus Jaya Computer \| - \| -
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
		176/SPP	2024-09-10	ADD	19.990.000	Belanja Laptop Lenovo i5 dan Tablet Samsung S9 FE, kegiatan 05 Agustus. Nota terlampir.
	Total Transfer Siklus Jaya Computer				19.990.000

	SPBU 44 557 05 \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		169/SPP	2024-09-06	PAD	400.000	Belanja BBM Ambulan Desa, kegiatan 18 Juli. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer SPBU 44 557 05				400.000

	SPBU 4455705 \| - \| -
		188/SPP	2024-09-18	PAD	1.300.000	Belanja BBM Ambulan Desa, Operasional Kantor September. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer SPBU 4455705				1.300.000

	Susilo Hapsoro, SE \| - \| -
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
		155/SPP	2024-09-05	ADD	351.828	Belanja BPJS Tenagakerja lurah bulan September, Rincian terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro, SE				351.828

	Susilo Hapsoro,SE \| - \| -
		155/SPP	2024-09-05	ADD	3.651.732	Belanja Siltap lurah bulan September, Rincian terlampir.
		155/SPP	2024-09-05	ADD	750.000	Belanja Tunjangan Jabatan lurah bulan September. Rincian terlampir.
		155/SPP	2024-09-05	ADD	363.960	Belanja Tunjangan Istri dan Anak lurah bulan September. Rincian terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro,SE				4.765.692

	Susilo Hapsoro,SE dkk \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		160/SPP	2024-09-05	ADD	3.600.000	Belanja Honor PKPKK, Koordinator, Bendahara dan Pelaksana Kegiatan Bulan September. Rincian terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro,SE dkk				3.600.000

	Toko AULIA \| - \| -
		169/SPP	2024-09-06	PAD	1.000.000	Belanja gelas 12 lusin, jumbo 2 bh dan ceret 2 bh. perlengkapan alat rumah tangga kantor. kegiatan 06 Agustus. Nota terlampir.
	Total Transfer Toko AULIA				1.000.000

	Toko Lestari \| - \| -
		169/SPP	2024-09-06	PAD	458.000	Belanja gula pasir 22 kg, teh 2 pack dan kopi 60 sacet. Minum harian kantor. kegiatan 02 Agustus. Nota terlampir.
	Total Transfer Toko Lestari				458.000

	VISIODUA.COM \| - \| -
		169/SPP	2024-09-06	PAD	1.740.000	Belanja tinta dan toner printer kantor, kegiatan 15 Juli. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer VISIODUA.COM				1.740.000

	Visiodua.com \| - \| -
		188/SPP	2024-09-18	PAD	236.000	Belanja tinta printer ori epson 003 BK 2 pcs, Operasional Kantor September. Nota terlampir.
		188/SPP	2024-09-18	PAD	410.000	Belanja servis printer dan komputer, operasional kantor september. Rincian nota terlampir.
		188/SPP	2024-09-18	PAD	770.000	Belanja servis laptop, operasional kantor september. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer Visiodua.com				1.416.000

	Warung Lestari \| - \| -
		188/SPP	2024-09-18	PAD	458.000	Belanja gula pasir,teh dan kopi Minum harian kantor September. Nota terlampir
	Total Transfer Warung Lestari				458.000

	WUKIRRAYA catering \| - \| -
		169/SPP	2024-09-06	PAD	1.100.000	Belanja konsumsi 50 paket nasi soto @ 22.000,-, kerja bakti di Lingkungan kantor. kegiatan 26 Juli. Nota terlampir.
	Total Transfer WUKIRRAYA catering				1.100.000

	Asnan Hidayat dkk \| - \| -
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		156/SPP	2024-09-05	ADD	56.046.501	Belanja Siltap Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh bulan September. Rincian terlampir.
		156/SPP	2024-09-05	ADD	5.399.829	Belanja BPJS Tenagakerja Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh bulan September. Rincian terlampir.
		156/SPP	2024-09-05	ADD	12.298.940	Belanja Tunjangan Jabatan, Suami / Istri dan Anak Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh bulan September. Rincian terlampir.
		Tunjangan Masa Kerja
		159/SPP	2024-09-05	ADD	3.250.000	Belanja Tunjangan masa kerja Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh bulan September. Rincian terlampir.
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		161/SPP	2024-09-05	PBH	335.162	Belanja BPJS Tenaga kerja Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh Bulan September. Rincian terlampir.
	Total Transfer Asnan Hidayat dkk				77.330.432

	d'tama advertising \| - \| -
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
		167/SPP	2024-09-06	PAD	2.820.000	Belanja Galvalum 0,4 dan baut 12x75, perbaikan GOR Kalurahan Wukirsari, kegiatan 20 Juni. Nota terlampir.
	Total Transfer d'tama advertising				2.820.000

	Fatkhu Rohman dkk \| - \| -
		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer
		158/SPP	2024-09-05	ADD	8.005.998	Belanja Siltap Staf Honorer bulan September. Rincian terlampir.
		158/SPP	2024-09-05	ADD	771.342	Belanja BPJS tenagakerja Staf Honorer bulan September. Rincian terlampir.
		158/SPP	2024-09-05	ADD	88.660	Belanja BPJS Kesehatan Staf Honorer bulan September. Rincian terlampir.
	Total Transfer Fatkhu Rohman dkk				8.866.000

	RAFID TEKNIK \| - \| -
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
		167/SPP	2024-09-06	PAD	400.000	Belanja keni pvc, reducer, pipa 1/2 pvc, kran 1/2 dll. Perbaikan instalasi air kantor, kegiatan 22 Juni. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer RAFID TEKNIK				400.000

	Saptono dkk \| - \| -
		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan
		157/SPP	2024-09-05	ADD	10.007.498	Belanja Siltap Staf Pamong bulan September. Rincian terlampir.
		157/SPP	2024-09-05	ADD	964.178	Belanja BPJS Tenagakerja Staf Pamong bulan September. Rincian terlampir.
		157/SPP	2024-09-05	ADD	110.825	Belanja BPJS Kesehatan Staf Pamong bulan September. Rincian terlampir.
		157/SPP	2024-09-05	ADD	554.125	Belanja Tunjangan Suami / Istri Staf Pamong bulan September. Rincian terlampir.
		157/SPP	2024-09-05	ADD	221.650	Belanja Tunjangan Anak Staf Pamong bulan September. Rincian terlampir.
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		161/SPP	2024-09-05	PBH	797.940	Belanja BPJS Kesehatan Staf Bulan September. Rincian terlampir.
		Tunjangan Masa Kerja
		159/SPP	2024-09-05	ADD	780.000	Belanja Tunjangan masa kerja Staf Kalurahan bulan September. Rincian terlampir.
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		161/SPP	2024-09-05	PBH	107.722	Belanja BPJS Tenaga kerja Staf Bulan September. Rincian terlampir.
	Total Transfer Saptono dkk				13.543.938

	Suharyanto dkk \| - \| -
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
		167/SPP	2024-09-06	PAD	4.500.000	Belanja upah tukang 8 orang, perbaikan GOR Kalurahan Wukirsari, kegiatan 29 Juni. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Suharyanto dkk				4.500.000

	Susilo Hapsoro, SE \| - \| -
		Tunjangan Masa Kerja
		159/SPP	2024-09-05	ADD	550.000	Belanja Tunjangan masa kerja lurah bulan September. Rincian terlampir.
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		161/SPP	2024-09-05	PBH	21.838	Belanja BPJS Tenaga kerja Lurah Bulan September. Rincian terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro, SE				571.838

Total Pencairan Agus Basuki Tapip, S,Ag					174.307.469

Asnan Hidayat \| Ulu Ulu
	BERKAH catering \| - \| -
		Fasilitas Pendampingan Bantuan Keuangan
		202/SPP	2024-09-23	DDS	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Sindet, kegiatan 23 Januari. Rincian nota terlampir.
		202/SPP	2024-09-23	DDS	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Master Plan Wukirsari, kegiatan 05 Februari. Rincian nota terlampir.
		202/SPP	2024-09-23	DDS	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Karangtalun, kegiatan 25 Juni. Rincian nota terlampir.
		202/SPP	2024-09-23	DDS	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Giriloyo, kegiatan 26 Juni. Rincian nota terlampir.
		202/SPP	2024-09-23	DDS	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Nogosari 1, kegiatan 28 Juni. Rincian nota terlampir.
		202/SPP	2024-09-23	DDS	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Tilaman, kegiatan 29 Juni. Rincian nota terlampir.
		202/SPP	2024-09-23	DDS	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Pundung, kegiatan 30 Juni. Rincian nota terlampir.
		202/SPP	2024-09-23	DDS	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Karangkulon, kegiatan 01 Juli. Rincian nota terlampir.
		202/SPP	2024-09-23	DDS	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Bendo, kegiatan 02 Juli. Rincian nota terlampir.
		202/SPP	2024-09-23	DDS	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Dengkeng, kegiatan 02 Juli. Rincian nota terlampir.
		202/SPP	2024-09-23	DDS	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Nogosari 2, kegiatan 03 Juli. Rincian nota terlampir.
		202/SPP	2024-09-23	DDS	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Karangasem, kegiatan 05 Juli. Rincian nota terlampir.
		202/SPP	2024-09-23	DDS	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Juli, kegiatan 06 Juli. Rincian nota terlampir.
		202/SPP	2024-09-23	DDS	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Cengkehan, kegiatan 09 Juli. Rincian nota terlampir.
		202/SPP	2024-09-23	DDS	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Manggung, kegiatan 10 Juli. Rincian nota terlampir.
		202/SPP	2024-09-23	DDS	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Jatirejo, kegiatan 15 Juli. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer BERKAH catering				10.000.000

	CV TAMA SUKSES \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
		201/SPP	2024-09-23	PBK	18.550.000	Belanja tiang lampu 10 pcs, kabel 500 mtr, alkoa 20 bh, lampu 10 bh dll. Penerangan jalan Bendo RT 07. Nota terlampir.
		200/SPP	2024-09-23	PBK	18.550.000	Belanja tiang lampu 10 pcs, kabel 500 mtr, alkoa 20 bh, lampu 10 bh dll. Penerangan jalan Bendo RT 01. Nota terlampir.
	Total Transfer CV TAMA SUKSES				37.100.000

	Husen Sahri dkk \| - \| -
		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
		164/SPP	2024-09-05	DDS	600.000	Belanja honor narasumber 2 orang, Pelatihan manajemen koperasi, kegiatan 30 juli. Penerima terlampir.
	Total Transfer Husen Sahri dkk				600.000

	KELIK production \| - \| -
		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
		165/SPP	2024-09-05	DDS	250.000	Belanja papan proyek RTLH 5 pcs @ 50.000,-, kegiatan 25 Juli. Nota terlampir.
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		166/SPP	2024-09-05	PBK	130.000	Belanja papan proyek pembangunan Paving blok jalan Bendo Rt 08, kegiatan 25 Juli. Nota terlampir.
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
		200/SPP	2024-09-23	PBK	100.000	Belanja papan proyek Penerangan jalan Bendo RT 01. Nota terlampir.
		201/SPP	2024-09-23	PBK	100.000	Belanja papan proyek Penerangan jalan Bendo RT 07. Nota terlampir.
	Total Transfer KELIK production				580.000

	Mugi Lestari dkk \| - \| -
		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
		164/SPP	2024-09-05	DDS	2.000.000	Belanja transport 40 orang @ 50.000,-, Pelatihan manajemen koperasi, kegiatan 30 juli. Penerima terlampir.
	Total Transfer Mugi Lestari dkk				2.000.000

	Nunu Saputra dkk \| - \| -
		164/SPP	2024-09-05	DDS	300.000	Belanja honor TPK 3 orang, Pelatihan manajemen koperasi, kegiatan 30 juli. Penerima terlampir.
		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
		165/SPP	2024-09-05	DDS	270.000	Belanja honor TPK RTLH 3 orang, kegiatan 25 Juli. Penerima terlampir.
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		166/SPP	2024-09-05	PBK	1.965.000	Belanja honor TPK Paving blok jalan Bendo Rt 08 3 orang, kegiatan 01 Agustus. Penerima terlampir.
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
		200/SPP	2024-09-23	PBK	400.000	Belanja honor tim pelaksana kegiatan 3 orang. Penerangan jalan Bendo RT 01. Penerima terlampir.
		201/SPP	2024-09-23	PBK	400.000	Belanja honor TPK 3 orang. Penerangan jalan Bendo RT 07. Penerima terlampir.
	Total Transfer Nunu Saputra dkk				3.335.000

	Nur Sidiq dkk \| - \| -
		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
		165/SPP	2024-09-05	DDS	270.000	Belanja honor TPBJ RTLH 3 orang, kegiatan 25 Juli. Penerima terlampir.
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		166/SPP	2024-09-05	PBK	1.955.000	Belanja honor TPBJ Paving blok jalan Bendo Rt 08 3 orang, kegiatan 01 Agustus. Penerima terlampir.
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
		200/SPP	2024-09-23	PBK	400.000	Belanja honor TPBJ 3 orang. Penerangan jalan Bendo RT 01. Penerima terlampir.
		201/SPP	2024-09-23	PBK	400.000	Belanja honor TPBJ 3 orang. Penerangan jalan Bendo RT 07. Penerima terlampir.
		Fasilitas Pendampingan Bantuan Keuangan
		202/SPP	2024-09-23	DDS	300.000	Belanja honor TPBJ Sosialisasi Persiapan Pembangunan 3 orang, kegiatan 15 Agustus. Penerima terlampir.
	Total Transfer Nur Sidiq dkk				3.325.000

	PT ARMADA INTERNATIONAL \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
		209/SPP	2024-09-27	PBP	13.515.700	Belanja BBN Mobil Pick Up Grandmax 1.5 STD AC PS. Pengembangan Wisata Kalurahan. Nota terlampir
	Total Transfer PT ARMADA INTERNATIONAL				13.515.700

	PT ARMADA INTERNATIONAL MOTOR \| - \| -
		209/SPP	2024-09-27	PBP	146.934.300	Belanja Mobil Pick Up Grandmax 1.5 STD AC PS On The Road. Pengembangan Wisata Kalurahan. Nota terlampir
	Total Transfer PT ARMADA INTERNATIONAL MOTOR				146.934.300

	PT. MUTIARA RAYA SEMBADA \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		166/SPP	2024-09-05	PBK	47.549.250	Belanja Paving Holand QT 6 cm K200-K250 315 mtr dan Paving warna. Pembangunan Paving blok jalan Bendo Rt 08, kegiatan 21 Juni. Nota terlampir.
	Total Transfer PT. MUTIARA RAYA SEMBADA				47.549.250

	SAWIJIROSO \| - \| -
		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
		164/SPP	2024-09-05	DDS	2.500.000	Belanja konsumsi 100 dus @ 25.000,- Pelatihan manajemen koperasi, kegiatan 30 juli. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer SAWIJIROSO				2.500.000

	Tb ASA PURA \| - \| -
		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
		165/SPP	2024-09-05	DDS	14.740.000	Belanja semen holcim 105 sak, pasir progo 25 m3 dan cat tembok 5 gln Rehabilitasi RTLH 5 unit, kegiatan 09 Juli. Nota terlampir.
	Total Transfer Tb ASA PURA				14.740.000

	Tb Asa Pura \| - \| -
		Fasilitas Pendampingan Bantuan Keuangan
		202/SPP	2024-09-23	DDS	3.600.000	Belanja 4 bh Angkong @ 900.000,- Persiapan Pembangunan Padukuhan tahun 2024, kegiatan 16 Juli. Nota terlampir.
	Total Transfer Tb Asa Pura				3.600.000

	Tb. GIRIARTO \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		166/SPP	2024-09-05	PBK	16.500.000	Belanja semen 50 sak, pasir progo 45 m3, ember kuping 10 bh dll pembangunan Paving blok jalan Bendo Rt 08, kegiatan 04 Juli. Nota terlampir.
	Total Transfer Tb. GIRIARTO				16.500.000

	VND design \| - \| -
		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
		164/SPP	2024-09-05	DDS	4.500.000	Belanja kaos peserta pelatihan manajemen koperasi 50 pcs @ 90.000,- kegiatan 15 Juli. Penerima dan Nota terlampir.
	Total Transfer VND design				4.500.000

	Wakidi dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		166/SPP	2024-09-05	PBK	9.000.000	Belanja upah pekerja pembangunan Paving blok jalan Bendo Rt 08, kegiatan 27 Juli. Penerima terlampir.
	Total Transfer Wakidi dkk				9.000.000

	Yurianto dkk \| - \| -
		166/SPP	2024-09-05	PBK	18.700.000	Belanja upah tukang pembangunan Paving blok jalan Bendo Rt 08, kegiatan 27 Juli. Penerima terlampir.
	Total untuk Yurianto dkk				18.700.000
Total untuk Asnan Hidayat					334.479.250

Data Pencairan Bulan September 2025

"Harap diperhatikan! Beberapa data yang ditampilkan hanya bersifat administratif atas nama tertentu serta dengan pajak. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi pihak pelaksana kegiatan terkait."