Data Keuangan

Nama PPTKD	Penerima	NO	Tanggal Pencairan	Sumber	Nilai	Keterangan
Fery Satyawan, S.T \| Jogoboyo
	Adib Hanfi \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
		062/SPP	2025-03-19	DDS	500.000	Belanja Bantuan sosial An. Adib Hanafi warga Singosaren Rt 02 Wukirsari. Bukti terlampir
	Total Transfer Adib Hanfi				500.000

	Ani Masruroh \| - \| -
		063/SPP	2025-03-19	DDS	1.000.000	Belanja operasional KWT Giri Asri Cengkehan Wukirsari. kegiatan 05 Maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer Ani Masruroh				1.000.000

	Ardian Dwi Saputra \| - \| -
		063/SPP	2025-03-19	DDS	800.000	Belanja support pengadaan CCTV di Bendo RT 03 Wukirsari. kegiatan 18 Maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer Ardian Dwi Saputra				800.000

	Ari Fitriantun \| - \| -
		063/SPP	2025-03-19	DDS	2.000.000	Belanja subsidi kegiatan Pemuda Pancasila Imogiri. kegiatan 12 Februari. Bukti terlampir
	Total Transfer Ari Fitriantun				2.000.000

	Asnawi \| - \| -
		063/SPP	2025-03-19	DDS	500.000	Belanja subsidi kegiatan Nyadran di Singosaren Wukirsari. kegiatan 13 Februari. Bukti terlampir
	Total Transfer Asnawi				500.000

	Bambang Purwanto \| - \| -
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
		068/SPP	2025-03-20	DDS	600.000	Belanja honor pelatih karawitan Susilo Laras Mudho 3 kali latihan @ 200.000,- kegiatan 21 Februari. Penerima terlampir.
	Total Transfer Bambang Purwanto				600.000

	Fery Satyawan, ST \| - \| -
		BLT DD
		061/SPP	2025-03-19	DDS	49.500.000	Belanja penyaluran BLT DD Bulan Januari - Maret 55 KPM, @ 300.000.- x 3 bulan. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Fery Satyawan, ST				49.500.000

	Iqbal \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
		063/SPP	2025-03-19	DDS	500.000	Belanja kegiatan Takbir Keliling Idul Fitri 1446 H Wiranem Lupatmo Manggung Wukirsari. kegiatan 10 Maret. Bukti terlampir
	Total Transfer Iqbal				500.000

	Muiz Yoga M \| - \| -
		063/SPP	2025-03-19	DDS	500.000	Belanja subsidi kegiatan Nyadran Agung di Kapanewon Imogiri. kegiatan 17 Februari. Bukti terlampir
	Total Transfer Muiz Yoga M				500.000

	Mujiharjono \| - \| -
		063/SPP	2025-03-19	DDS	500.000	Belanja subsidi kegiatan Nyadran Agung Mentaraman di Pajimatan Imogiri. kegiatan 16 Februari. Bukti terlampir
	Total Transfer Mujiharjono				500.000

	Paryanto \| - \| -
		071/SPP	2025-03-17	DDS	1.000.000	Belanja Permohonan ZIS ( Zakat Infaq Shodaqoh ) dari Pimpinan Ranting Muhannadiyah Wukirsari. Bukti terlampir.
	Total Transfer Paryanto				1.000.000

	RAPI Kecamatan Imogiri \| - \| -
		063/SPP	2025-03-19	DDS	1.000.000	Belanja subsidi operasional RAPI Lokal Kapanewon Imogiri. kegiatan 10 Maret. Bukti terlampir
	Total Transfer RAPI Kecamatan Imogiri				1.000.000

	Sariyem \| - \| -
		062/SPP	2025-03-19	DDS	3.000.000	Belanja Bantuan Penerima Rumah Duafa A.n Sariyem warga Karangtalun Wukirsari, kegiatan 08 Januari. Bukti terlampir.
	Total Transfer Sariyem				3.000.000

	WKS catering \| - \| -
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
		068/SPP	2025-03-20	DDS	1.200.000	Belanja Snack latihan karawitan Susilo Laras Mudho 20 dus x 6 latihan x 10.000,- kegiatan 21 Februari. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer WKS catering				1.200.000

Total Pencairan Fery Satyawan, S.T					62.600.000

Muiz Yoga Maulana, S.Si \| Kamituwo
	Asri Rahmawati dkk \| - \| -
		Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker
		069/SPP	2025-03-18	DDS	2.700.000	Belanja honor KPM 2 orang dan Operator e HDW 3 bulan, bulan Januari - Maret. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Asri Rahmawati dkk				2.700.000

	BANJIR REJEKI Snack \| - \| -
		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
		067/SPP	2025-03-12	DDS	2.950.000	Belanja Makan Minum 118 dus @ 25.000,- Pelatihan Las Manggung 4 hari. Nota terlampir.
	Total Transfer BANJIR REJEKI Snack				2.950.000

	CV. GIRI ARTHA RAYA \| - \| -
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		066/SPP	2025-03-14	DDS	19.740.000	Belanja Senar, Terompet, Bonde, Dogdog, Kempyang, Suling, Bass dll. Fasilitasi kegiatan adat padukuhan Singosaren. Nota terlampir.
	Total Transfer CV. GIRI ARTHA RAYA				19.740.000

	CV. GIRI ARTHA RAYA \| - \| -
		065/SPP	2025-03-14	DDS	19.680.000	Belanja Kostum Kesenian 20 set, Suling cagak 1 pcs dan Gendero 1 pcs. Fasilitasi kegiatan adat padukuhan Tilaman. Penerima terlampir.
		064/SPP	2025-03-14	DDS	19.740.000	Belanja alat kesenian : Senar, Terompet, Bende, Dod dog, Kempyeng, Suling dll. Fasilitasi kegiatan adat padukuhan Pundung. Nota terlampir.
		Pembinaan Bidang Keagamaan
		072/SPP	2025-03-20	DDS	2.490.000	Belanja Tikar Swan 10 pcs @ 249.000,- Diserahkan ke Masjid Miftakhul Jannah Safari Tarawih. Nota terlampir.
	Total Transfer CV. GIRI ARTHA RAYA				41.910.000

	CV. LAKSITA AJI KARYA \| - \| -
		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
		067/SPP	2025-03-14	DDS	19.600.000	Belanja lat las 450 watt, Hollow Galvanis 4x4, Triplek, Kawat las, Tinner & cat. Pelatihan Las Manggung. Nota terlampir.
	Total Transfer CV. LAKSITA AJI KARYA				19.600.000

	DAPUR ARTHA catering \| - \| -
		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)
		048/SPP	2025-03-05	DDS	3.125.000	Belanja Makan Minun 125 dus @ 25.000.- PSN Dusun Sindet, Jatirejo, Giriloyo dan Singosaren. kegiatan 28 Februari. Nota terlampir.
	Total Transfer DAPUR ARTHA catering				3.125.000

	DAPUR ARTHA snack \| - \| -
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
		059/SPP	2025-03-04	DDS	750.000	Belanja makan minum 30 dus @ 25.000,- Rapat Koordinasi Kader Posyandu. Nota terlampir.
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
		058/SPP	2025-03-07	DDS	1.500.000	Belanja makan minum 60 dus @ 25.000,- Koordinasi perbaikan data anomaly Sipedet cantik. Nota terlampir.
	Total Transfer DAPUR ARTHA snack				2.250.000

	KEVIN catering \| - \| -
		Pembinaan Bidang Keagamaan
		072/SPP	2025-03-21	DDS	750.000	Belanja makan minum 35 dus @ 25.000,- Safari Tarawih di Masjid Miftakhul Jannah Plencing Nogosari 2. Bukti terlampir.
	Total Transfer KEVIN catering				750.000

	M Amrullah dkk \| - \| -
		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)
		048/SPP	2025-03-05	DDS	500.000	Belanja Transport Petugas Jumantik 20 orang, PSN di Giriloyo. kegiatan 24 Januari. Penerima terlampir.
	Total Transfer M Amrullah dkk				500.000

	Martanti dkk \| - \| -
		048/SPP	2025-03-05	DDS	500.000	Belanja Transport Petugas Jumantik 20 orang, PSN di Sindet. kegiatan 24 Januari. Penerima terlampir.
	Total Transfer Martanti dkk				500.000

	Mita Adelia R dkk \| - \| -
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
		058/SPP	2025-03-17	DDS	1.500.000	Belanja honor operator pengelola data kesejahteraan / Puskesos SLRT bulan Januari - Maret. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Mita Adelia R dkk				1.500.000

	Ngatini dkk \| - \| -
		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)
		048/SPP	2025-03-05	DDS	625.000	Belanja Transport Petugas Jumantik 25 orang, PSN di Jatirejo. kegiatan 24 Januari. Penerima terlampir.
	Total Transfer Ngatini dkk				625.000

	Nurma R dkk \| - \| -
		048/SPP	2025-03-05	DDS	500.000	Belanja Transport Petugas Jumantik 20 orang, PSN di Singosaren. kegiatan 28 Februari. Penerima terlampir.
	Total Transfer Nurma R dkk				500.000

	Susilo Hapsoro,SE dkk \| - \| -
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
		060/SPP	2025-03-17	ADD	2.070.000	Belanja Honor tim Penanganan Kemiskinan Kalurahan bulan Januari - Maret. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro,SE dkk				2.070.000

	Teja Purnama \| - \| -
		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
		067/SPP	2025-03-12	DDS	2.400.000	Belanja Honor Narasumber 4 hari @ 3 JPL x 200.000,- Pelatihan Las Manggung. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Teja Purnama				2.400.000

	Umi Hidayati dkk \| - \| -
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		066/SPP	2025-03-19	DDS	240.000	Belanja Honor TPBJ 3 orang. Fasilitasi kegiatan adat padukuhan Singosaren. Penerima terlampir.
		065/SPP	2025-03-19	DDS	240.000	Belanja Honor TPBJ 3 orang. Fasilitasi kegiatan adat padukuhan Tilaman. Penerima terlampir.
		064/SPP	2025-03-19	DDS	240.000	Belanja Honor TPBJ 3 orang. Fasilitasi kegiatan adat padukuhan Pundung. Penerima terlampir.
	Total Transfer Umi Hidayati dkk				720.000

Total Pencairan Muiz Yoga Maulana, S.Si					101.840.000

Tri Estiningsih, S.Tp \| Pangripta
	Ahmad Bahtiar dkk \| - \| -
		Penyediaan Tunjangan BPD
		044/SPP	2025-03-03	ADD	10.480.000	Belanja Tunjangan Kedudukan Bamuskal 9 Anggota bulan Maret. Rincian terlampir.
	Total Transfer Ahmad Bahtiar dkk				10.480.000

	ICHA snack \| - \| -
		Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembanguana Kalurahan
		056/SPP	2025-03-17	ADD	1.000.000	Belanja Makan Minum 40 dus @ 25.000,- Rapat Lomba Desa. kegiatan 03 Februari. Nota terlampir.
		056/SPP	2025-03-17	ADD	675.000	Belanja Makan Minum 27 dus @ 25.000,- Pengisian dokumen persiapan Lomba Desa. kegiatan 28 Januari. Nota terlampir.
		056/SPP	2025-03-17	ADD	750.000	Belanja Makan Minum 30 dus @ 25.000,- Rakor persiapan Lomba Desa dengan Kapanewon. kegiatan 24 Januari. Nota terlampir.
		056/SPP	2025-03-17	ADD	1.250.000	Belanja Makan Minum 50 dus @ 25.000,- Rakor persiapan Lomba Desa. kegiatan 21 Januari. Nota terlampir.
		056/SPP	2025-03-17	ADD	525.000	Belanja Makan Minum 21 dus @ 25.000,- Rakor persiapan Lomba Desa. kegiatan 15 Januari. Nota terlampir.
	Total Transfer ICHA snack				4.200.000

	Susilo Hapsoro, SE dkk \| - \| -
		056/SPP	2025-03-17	ADD	2.875.000	Belanja Honor Tim persiapan lomba tingkat kalurahan 18 orang. Penerima terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro, SE dkk				2.875.000

Total Pencairan Tri Estiningsih, S.Tp					17.555.000

Agus Basuki Tapip, S.Ag \| Tata Laksana
	Agus Basuki Tapip, S,Ag \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK
		070/SPP	2025-03-20	PBH	836.932	Belanja BPJS Ketenagakerjaan Kaum Rois bulan Maret. Rincian terlampir.
		070/SPP	2025-03-20	PBH	814.614	Belanja BPJS Ketenagakerjaan Ketua RT bulan Maret. Rincian terlampir.
	Total Transfer Agus Basuki Tapip, S,Ag				1.651.546

	Agus Basuki Tapip,S.Ag \| - \| -
		070/SPP	2025-03-20	PBH	102.060	Belanja BPJS Ketenagakerjaan Pengelola BUMKal bulan Maret. Rincian terlampir.
	Total Transfer Agus Basuki Tapip,S.Ag				102.060

	Ahmad Bahtiar dkk \| - \| -
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal
		073/SPP	2025-03-25	PBH	10.480.000	Belanja Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Anggota Bamuskal 9 orang. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Ahmad Bahtiar dkk				10.480.000

	AMANAH INTERCOOL \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		046/SPP	2025-03-05	PAD	1.000.000	Belanja Servis AC Ruang kantor Kalurahan. Operasionanal Kantor kegiatan 31 Januari. Nota terlampir.
		046/SPP	2025-03-05	PAD	485.000	Belanja Servis Kipas Angin Gor Kalurahan. Operasionanal Kantor kegiatan 31 Januari. Nota terlampir.
	Total Transfer AMANAH INTERCOOL				1.485.000

	Amanda Gemilang Komputer \| - \| -
		046/SPP	2025-03-05	PAD	650.000	Belanja Servis Laptop, SSD Hardisk, Hardisk 500 Gb, Caddy, Instal. Operasional kantor kegiatan 06 Januari. Nota terlampir
	Total Transfer Amanda Gemilang Komputer				650.000

	Asnan Hidayat dkk \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		041/SPP	2025-03-03	PBH	320.971	Belanja BPJS Tenagakerja Pamong bulan Maret. Rincian terlampir.
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		036/SPP	2025-03-03	ADD	11.764.980	Belanja tunjangan Jabatan, Suami/Istri dan Anak Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh bulan Maret. Rincian terlampir
		036/SPP	2025-03-03	ADD	5.171.193	Belanja BPJS Tenaga kerja Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh bulan Maret. Rincian terlampir
		036/SPP	2025-03-03	ADD	53.933.417	Belanja SIltap Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh bulan Maret. Rincian terlampir
		Tunjangan Masa Kerja
		039/SPP	2025-03-03	ADD	3.300.000	Belanja tunjangan masa kerja carik, kasi, kaur dan dukuh bulan Maret. Rincian terlampir.
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal
		075/SPP	2025-03-20	PBH	71.469.250	Belanja Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Pamong Kalurahan. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Asnan Hidayat dkk				145.959.811

	Bend. Penerimaan BPKPAD/ PBB P2 \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		047/SPP	2025-03-06	PBH	39.591.735	Belanja Pembayaran Pajak PBB Tanah Kalurahan 166 SPPT. Rincian terlampir.
	Total Transfer Bend. Penerimaan BPKPAD/ PBB P2				39.591.735

	Fatkhu Rohman dkk \| - \| -
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal
		077/SPP	2025-03-25	PBH	11.803.000	Belanja Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Staf Honorer. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Fatkhu Rohman dkk				11.803.000

	Foto copi Pojok \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		054/SPP	2025-03-12	PAD	1.660.000	Belanja kertas A3 10 rim @ 113.000,- , F4 10 rim @ 53.000,- Ops Kantor. Nota terlampir.
	Total Transfer Foto copi Pojok				1.660.000

	Fotocopi Pojok \| - \| -
		054/SPP	2025-03-17	PAD	94.000	Belanja Jilid jilid Laporan. ops kantor kegiatan 21 Februari. Nota terlampir.
	Total Transfer Fotocopi Pojok				94.000

	Fotocopy Pojok \| - \| -
		045/SPP	2025-03-05	PAD	200.000	Belanja Buku Folio 10 bh @ 20.000,- Operasional Kantor, kegiatan 08 Januari. Nota terlampir.
		045/SPP	2025-03-05	PAD	52.500	Belanja foto copy 175 lembar @ 300,- Operasional Kantor kegiatan 20 Januari. Nota terlampir.
		045/SPP	2025-03-05	PAD	48.000	Belanja foto copy 160 lembar @ 300,- Operasional Kantor kegiatan 21 Januari. Nota terlampir.
		045/SPP	2025-03-05	PAD	250.000	Belanja Binder Clip / jepit 10 dus @ 25.000,- Operasional kantor kegiatan 23 Januari. Nota terlampir.
	Total Transfer Fotocopy Pojok				550.500

	ICHA catering \| - \| -
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
		051/SPP	2025-03-05	DDS	1.000.000	Belanja Makan Minum 40 dus @ 25.000,- Sosialisasi dan Koordinasi kegiatan Pustaka. 26 Januari. Nota terlampir.
		051/SPP	2025-03-05	DDS	1.000.000	Belanja Makan Minum 40 dus @ 25.000,- Sosialisasi dan Koordinasi kegiatan Pustaka. 02 Februari. Nota terlampir.
	Total Transfer ICHA catering				2.000.000

	ICHA snack \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		053/SPP	2025-03-17	ADD	2.500.000	Belanja makan minum 100 dus @ 25.000,- Pelaksanaan lomba Desa, kegiatan 25 Februari Nota terlampir.
		053/SPP	2025-03-17	ADD	1.000.000	Belanja makan minum 40 dus @ 25.000,- Rakor persiapan verifikasi lapangan lomba Desa, kegiatan 24 Februari Nota terlampir.
		053/SPP	2025-03-17	ADD	1.375.000	Belanja makan minum 55 dus @ 25.000,- Rakor persiapan verifikasi lapangan lomba Desa, kegiatan 20 Februari Nota terlampir.
		053/SPP	2025-03-17	ADD	625.000	Belanja makan minum 25 dus @ 25.000,- Rakor persiapan verifikasi lomba Desa, kegiatan 19 Februari Nota terlampir.
		053/SPP	2025-03-17	ADD	750.000	Belanja makan minum 30 dus @ 25.000,- Rakor persiapan lomba Desa, kegiatan 31 Januari. Nota terlampir.
	Total Transfer ICHA snack				6.250.000

	ICHA snak \| - \| -
		053/SPP	2025-03-17	ADD	750.000	Belanja makan minum 30 dus @ 25.000,- Rakor Optimalisasi PBB Tahun 2025, kegiatan 08 Januari. Nota terlampir.
	Total Transfer ICHA snak				750.000

	Marwanto dkk \| - \| -
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
		050/SPP	2025-03-05	PAD	840.000	Belanja Upah tukang pemeliharaan halaman dan tebang pohon Kalurahan. kegiatan 30 Januari. Penerima terlampir.
	Total Transfer Marwanto dkk				840.000

	Okto Yusuf P dkk \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		040/SPP	2025-03-03	ADD	9.150.000	Belanja tunjangan User Siskeudes, Pustaka desa, Petugas arsip, Aset jaga Malam dll. Bulan Maret
		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer
		038/SPP	2025-03-03	ADD	1.121.285	Belanja BPJS Tenagakerja & Kesehatan staf honor bulan Maret. Rincian terlampir.
		038/SPP	2025-03-03	ADD	10.681.715	Belanja Siltap Staf Honor bulan Maret. Rincian terlampir.
	Total Transfer Okto Yusuf P dkk				20.953.000

	Pratama Auto Servis \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		046/SPP	2025-03-05	PAD	380.000	Belanja Servis Motor Viar Operasional Kantor kegiatan 28 Januari. Nota terlampir.
	Total Transfer Pratama Auto Servis				380.000

	PT. A. TAKRIB GROUP \| - \| -
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
		052/SPP	2025-03-17	ADD	16.000.000	Belanja Google TV TCL 75 inc Type 75P755 & Standing Bracket Rodson 1800. kegiatan 12 Februari. Nota terlampir.
	Total Transfer PT. A. TAKRIB GROUP				16.000.000

	RAHMATIKA \| - \| -
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
		049/SPP	2025-03-05	PBH	1.980.000	Belanja perbaikan servis kursi dan jok Kalurahan 11 biji @ 180.000,- kegiatan 30 Januari. Nota terlampir.
	Total Transfer RAHMATIKA				1.980.000

	Saptono dkk \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		042/SPP	2025-03-03	PBH	127.472	Belanja BPJS Tenagakerja Staf bulan Maret. Rincian terlampir.
		042/SPP	2025-03-03	PBH	849.816	Belanja BPJS Kesehatan Staf bulan Maret. Rincian terlampir.
		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan
		037/SPP	2025-03-03	ADD	826.210	Belanja Tunjangan Suami / Istri / Anak Staf Pamong bulan Maret. Rincian terlampir.
		037/SPP	2025-03-03	ADD	1.144.891	Belanja BPJS Tenagkerja dan Kesehatan Staf Pamong bulan Maret. Rincian terlampir.
		037/SPP	2025-03-03	ADD	10.658.109	Belanja Siltap Staf Pamong bulan Maret. Rincian terlampir.
		Tunjangan Masa Kerja
		039/SPP	2025-03-03	ADD	780.000	Belanja tunjangan masa kerja staf pamong bulan Maret. Rincian terlampir.
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal
		076/SPP	2025-03-20	PBH	12.682.605	Belanja Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Staf Pamong. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Saptono dkk				27.069.103

	SPBU 4455705 \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		054/SPP	2025-03-17	PAD	1.300.000	Belanja BBM Ambulan Desa, Genset dan Mesin potong rumput. Ops kantor. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer SPBU 4455705				1.300.000

	Susilo Hapsoro, SE \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		041/SPP	2025-03-03	PBH	21.838	Belanja BPJS Tenagakerja Lurah bulan Maret. Rincian terlampir.
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
		035/SPP	2025-03-03	ADD	363.960	Belanja Tunjangan Istri dan anak lurah bulan Maret. Rincian terlampir.
		035/SPP	2025-03-03	ADD	750.000	Belanja Tunjangan Jabatan Lurah bulan Maret. Rincian terlampir.
		035/SPP	2025-03-03	ADD	351.828	Belanja BPJS Tenagakerja lurah bulan Maret. Rincian terlampir.
		035/SPP	2025-03-03	ADD	3.651.732	Belanja Siltap Lurah bulan Maret. Rincian terlampir.
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal
		074/SPP	2025-03-20	PBH	5.451.600	Belanja Tunjangan Hari Raya Idul Fitri Lurah 1446 H. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro, SE				10.590.958

	Susilo Hapsoro,SE \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		043/SPP	2025-03-03	ADD	1.800.000	Belanja Tunjangan PKPKK, PPKK, Bendahara dan Pelaksana Kegiatan bulan Maret. Rincian terlampir.
		Tunjangan Masa Kerja
		039/SPP	2025-03-03	ADD	550.000	Belanja tunjangan masa kerja lurah bulan Maret. Rincian terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro,SE				2.350.000

	Tb SEDIA NURUT \| - \| -
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
		049/SPP	2025-03-05	PBH	285.000	Belanja Selot pintu Dolomit hitam 1 pcs. kegiatan 16 Januari. Nota terlampir.
	Total Transfer Tb SEDIA NURUT				285.000

	Toko PARDIYONO \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		055/SPP	2025-03-17	PAD	1.978.030	Belanja rekening listrik komplek kantor bulan Maret. Rincian bukti terlampir.
	Total Transfer Toko PARDIYONO				1.978.030

	VISIODUA.COM \| - \| -
		046/SPP	2025-03-05	PAD	150.000	Belanja Mouse Wirelles Logitech M170. Operasional kantor kegiatan 15 Januari. Nota terlampir.
		046/SPP	2025-03-05	PAD	85.000	Belanja Servis Riset IC Epson L3210 Operasional kantor kegiatan 15 Januari. Nota terlampir.
		054/SPP	2025-03-11	PAD	1.903.000	Belanja Tinta printer dan toner Ops. Kantor Maret. Nota terlampir.
	Total Transfer VISIODUA.COM				2.138.000

Total Pencairan Agus Basuki Tapip, S.Ag					308.891.743

Asnan Hidayat \| Ulu Ulu
	CV ERKA MULYA \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
		057/SPP	2025-03-03	DDS	16.570.650	Belanja Pompa Sumbmersible Drakas 4DFS2/13-0,55 3/4 HP. 1,5 HP dll PAB Nogosari 2 dan Giriloyo. Nota terlampir.
	Total untuk CV ERKA MULYA				16.570.650
Total untuk Asnan Hidayat					16.570.650

Data Pencairan Bulan Maret 2025

"Harap diperhatikan! Beberapa data yang ditampilkan hanya bersifat administratif atas nama tertentu serta dengan pajak. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi pihak pelaksana kegiatan terkait."