Data Keuangan

Nama PPTKD	Penerima	NO	Tanggal Pencairan	Sumber	Nilai	Keterangan
Tri Estiningsih, S.Tp \| Pangripta
	Ahmad Bahtiar dkk \| - \| -
		Penyediaan Tunjangan BPD
		018/SPP	2025-02-04	ADD	10.480.000	Belanja Tunjangan Kedudukan Bamuskal 9 Anggota bulan Februari. Rincian terlampir.
	Total Transfer Ahmad Bahtiar dkk				10.480.000

Total Pencairan Tri Estiningsih, S.Tp					10.480.000

Agus Basuki Tapip, S.Ag \| Tata Laksana
	Agus Basuki Tapip \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		027/SPP	2025-02-20	PBH	132.200	Belanja Pajak kendaraan VIAR roda 3. Bukti terlampir.
		026/SPP	2025-02-20	PAD	1.801.941	Belanja rekening listrik Komplek kantor Kalurahan bulan Februari. Rincian terlampir.
		026/SPP	2025-02-20	PAD	2.784.558	Belanja rekening listrik Komplek kantor Kalurahan bulan Januari. kegiatan 14 Januari. Rincian terlampir.
	Total Transfer Agus Basuki Tapip				4.718.699

	Agus Basuki Tapip, S.Ag \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK
		028/SPP	2025-02-21	PBH	1.830.092	Belanja BPJS Tenagakerja Ketua RT bulan Januari - Februari. Rincian terlampir.
		028/SPP	2025-02-21	PBH	204.120	Belanja BPJS Tenagakerja BUMKal bulan Januari - Februari. Rincian terlampir.
		028/SPP	2025-02-21	PBH	1.696.182	Belanja BPJS Tenagakerja Kaum ROIS bulan Januari - Februari. Rincian terlampir.
	Total Transfer Agus Basuki Tapip, S.Ag				3.730.394

	Asnan Hidayat dkk \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		016/SPP	2025-02-03	PBH	335.162	Belanja BPJS Tenagakerja Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh Bulan Februari. Rincian terlampir.
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		011/SPP	2025-02-03	ADD	12.298.940	Belanja Tunjangan Jabatan, Suami/Istri dan Anak Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh bulan Februari. Rincian terlampir.
		011/SPP	2025-02-03	ADD	56.046.501	Belanja Siltap Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh bulan Februari. Rincian terlampir.
		Tunjangan Masa Kerja
		014/SPP	2025-02-03	ADD	3.490.000	Belanja Tunjangan masa kerja Carik, kasi, Kaur dan Dukuh bulan Februari. Rincian terlampir.
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		030/SPP	2025-02-07	ADD	10.799.658	Belanja BPJS Tenaga kerja Pamong bulan Januari - Februari. Rincian terlampir. @ 5.399.829.-
	Total Transfer Asnan Hidayat dkk				82.970.261

	Fatkhu Rohman dkk \| - \| -
		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer
		034/SPP	2025-02-07	ADD	188.848	Belanja BPJS Kesehatan Staf Honor Januari - Februari ( SIltap ) @ 94.424,-
		032/SPP	2025-02-07	ADD	1.642.978	Belanja BPJS tenaga kerja Staf Honorer bulan Januari - Februari. Rincian terlampir. @ 821.489,-
	Total Transfer Fatkhu Rohman dkk				1.831.826

	Fatkhu Rohman, S.Kom dkk \| - \| -
		013/SPP	2025-02-03	ADD	10.887.087	Belanja Siltap Staf Honorer bulan Februari. Rincian terlampir.
	Total Transfer Fatkhu Rohman, S.Kom dkk				10.887.087

	Gubug Grafika \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		024/SPP	2025-02-20	PAD	175.000	Belanja cetak karcis parkir 1 rim. Operasional Kantor. kegiatan 15 Februari. Nota terlampir.
		024/SPP	2025-02-20	PAD	300.000	Belanja cetak spanduk Realisasi APBKal. kegiatan 30 januari. Nota terlampir.
	Total Transfer Gubug Grafika				475.000

	POS INDONESIA \| - \| -
		024/SPP	2025-02-20	PAD	500.000	Belanja materai 10.000 50 pcs. Operasional kantor Februari. Nota terlampir.
	Total Transfer POS INDONESIA				500.000

	Saptono dkk \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		017/SPP	2025-02-03	PBH	114.725	Belanja BPJS Tenagakerja Staf Bulan Februari. Rincian terlampir.
		017/SPP	2025-02-03	PBH	849.816	Belanja BPJS Kesehatan Staf Bulan Februari. Rincian terlampir.
		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan
		012/SPP	2025-02-03	ADD	11.484.319	Belanja Siltap, Tunjangan Suami/Istri dan Anak Staf Pamong bulan Februari. Rincian terlampir.
		Tunjangan Masa Kerja
		014/SPP	2025-02-03	ADD	780.000	Belanja Tunjangan masa kerja Staf Pamong bulan Februari. Rincian terlampir.
		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan
		033/SPP	2025-02-07	ADD	236.060	Belanja BPJS Kesehatan Januari - Februari ( Siltap ) @ 118.030,-
		031/SPP	2025-02-07	ADD	2.053.722	Belanja BPJS Tenaga kerja bulan Januari - Februari. Rincian terlampir. @ 1.026.861,-
	Total Transfer Saptono dkk				15.518.642

	Susilo Hapsoro, SE \| - \| -
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
		010/SPP	2025-02-03	ADD	363.960	Tunjangan Istri dan Anak Lurah bulan Februari. Rincian terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro, SE				363.960

	Susilo Hapsoro, SE dkk \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		015/SPP	2025-02-03	ADD	10.950.000	Belanja Tunjangan PKPKK, PPKK. Bendahara, PK, Pustaka Desa, Arsip, Aset dan lainya bulan Februari. Rincian terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro, SE dkk				10.950.000

	Susilo Hapsoro,SE \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		016/SPP	2025-02-03	PBH	21.838	Belanja BPJS Tenagakerja Lurah Bulan Februari. Rincian terlampir.
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
		010/SPP	2025-02-03	ADD	750.000	Belanja tunjangan Jabatan Lurah bulan Februari. Rincian terlampir.
		010/SPP	2025-02-03	ADD	3.651.732	Belanja Siltap Lurah bulan Februari. Rincian terlampir.
		Tunjangan Masa Kerja
		014/SPP	2025-02-03	ADD	550.000	Belanja Tunjangan masa kerja Lurah bulan Februari. Rincian terlampir.
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
		029/SPP	2025-02-07	ADD	703.654	Belanja BPJS Tenaga kerja Lurah Januari - Februari. Rincian terlampir. @ 351.828,-
	Total Transfer Susilo Hapsoro,SE				5.677.224

	Warung LESTARI \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		025/SPP	2025-02-20	ADD	410.000	Belanja gula pasir 18 kg, teh 2 pak dan kopi 100 sachet. Minum harian kantor Februari. Nota terlampir.
		025/SPP	2025-02-20	ADD	410.000	Belanja gula pasir 18 kg, teh 2 pak dan kopi 100 sachet. Minum harian kantor Januari. Nota terlampir.
	Total Transfer Warung LESTARI				820.000

Total Pencairan Agus Basuki Tapip, S.Ag					138.443.093

Asnan Hidayat \| Ulu Ulu
	Agus Marwanto dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		020/SPP	2025-02-17	DDS	1.980.000	Belanja upah laden tukang Corblok Karangasem RT 06. kegiatan 25 Januari. Penerima terlampir.
	Total Transfer Agus Marwanto dkk				1.980.000

	CV GIRI ARTHA RAYA \| - \| -
		021/SPP	2025-02-17	DDS	3.910.000	Belanja semen dynamix 10 sak, pasir 10 m3 dan ember kuping 2 bh. Paving blok Jalan Giriloyo. kegiatan 15 Januari. Nota terlampir.
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)
		023/SPP	2025-02-17	DDS	7.006.000	Belanja batu belah 12 m3, semen dynamix 32 sak dan pasir 6 m3. Pembangunan Sayap Jembatan Cengkehan. kegiatan 17 Januari. Nota terlampir.
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		022/SPP	2025-02-17	DDS	9.180.000	Belanja semen dynamix 10 sak, pasir 27 m3 dan ember kuping 2 bh. Pavingblok Jalan Kedungbuweng RT 04. kegiatan 08 Januari. Nota terlampir.
	Total Transfer CV GIRI ARTHA RAYA				20.096.000

	CV MUTIARA SEMBADA \| - \| -
		022/SPP	2025-02-17	DDS	28.453.650	Belanja paving blok Holand ZN 6 cm K 200. Pavingblok Jalan Kedungbuweng RT 04. kegiatan 08 Januari. Nota terlampir.
		021/SPP	2025-02-17	DDS	10.544.500	Belanja Paving blok Holand ZN6 cm K 200 dll. Pavingblok Jalan Giriloyo. kegiatan 08 Januari. Nota terlampir.
	Total Transfer CV MUTIARA SEMBADA				38.998.150

	CV. GIRI ARTHA RAYA \| - \| -
		020/SPP	2025-02-17	DDS	13.420.000	Belanja semen dynamix 110 sak, pasir 8 m3, split 10 m3, buis beton 6 bh. Corblok Karangasem Rt 06, kegiatan 13 Januari. Nota terlampir.
		019/SPP	2025-02-17	DDS	50.297.000	Belanja batu belah 77 m3, semen dynamix 239 sak, pasir 38 m2, split 3 m2 dll, kegiatan 15 Januari. Bangket Jalan Jatirejo RT 02, Nota terlampir
	Total Transfer CV. GIRI ARTHA RAYA				63.717.000

	Darmadi dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)
		023/SPP	2025-02-17	DDS	900.000	Belanja upah tukang. Pembangunan Sayap Jembatan Cengkehan. kegiatan 25 Januari. Penerima terlampir.
	Total Transfer Darmadi dkk				900.000

	Erwan Rudiyanto dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		022/SPP	2025-02-17	DDS	6.750.000	Belanja upah laden tukang. Pavingblok Jalan Kedungbuweng RT 04. kegiatan 25 Januari. Penerima terlampir.
	Total Transfer Erwan Rudiyanto dkk				6.750.000

	Jumadi Harjani dkk \| - \| -
		019/SPP	2025-02-17	DDS	10.530.000	Belanja upah laden tukang. Bangket jalan Jatirejo RT 02. kegiatan 25 Januari. Penerima terlampir.
	Total Transfer Jumadi Harjani dkk				10.530.000

	M. Latif Fahmi \| - \| -
		022/SPP	2025-02-17	DDS	1.170.000	Belanja honor TPK 3 orang. Pavingblok Jalan Kedungbuweng RT 04. kegiatan 01 Februari. Penerima terlampir.
	Total Transfer M. Latif Fahmi				1.170.000

	M. Latif Fahmi dkk \| - \| -
		021/SPP	2025-02-17	DDS	480.000	Belanja honor TPK 3 orang. Paving blok Jalan Giriloyo. kegiatan 01 Februari. Penerima terlampir.
		020/SPP	2025-02-17	DDS	300.000	Belanja honor TPK 3 orang. Corblok Karangasem RT 06. kegiatan 01 Februari. Penerima terlampir.
		019/SPP	2025-02-17	DDS	900.000	Belanja honor TPK 3 orang. Bangket Jalan Jatirejo RT 02. kegiatan 01 februari. Penerima terlampir.
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)
		023/SPP	2025-02-17	DDS	364.000	Belanja honor TPK 3 orang. Pembangunan Sayap Jembatan Cengkehan. kegiatan 01 Februari. Penerima terlampir.
	Total Transfer M. Latif Fahmi dkk				2.044.000

	Miftahul Najib dkk \| - \| -
		023/SPP	2025-02-17	DDS	1.980.000	Belanja upah laden tukang. Pembangunan Sayap Jembatan Cengkehan. kegiatan 25 Januari. Penerima terlampir.
	Total Transfer Miftahul Najib dkk				1.980.000

	Muhamad Solikon \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		019/SPP	2025-02-17	DDS	4.900.000	Belanja upah tukang. Bangket jalan Jatirejo RT 02. kegiatan 25 Januari. Penerima terlampir.
	Total Transfer Muhamad Solikon				4.900.000

	Nunu Saputra \| - \| -
		019/SPP	2025-02-17	DDS	900.000	Belanja honor TPBJ 3 orang. Bangket Jalan Jatirejo RT 02. 01 Februari. Penerima terlampir.
	Total Transfer Nunu Saputra				900.000

	Nunu Saputra dkk \| - \| -
		022/SPP	2025-02-17	DDS	1.170.000	Belanja honor TPBJ 3 orang. Pavingblok Jalan Kedungbuweng RT 04. kegiatan 01 Februari. Penerima terlampir.
		021/SPP	2025-02-17	DDS	480.000	Belanja honor TPBJ 3 orang. Paving blok Jalan Giriloyo. kegiatan 01 Februari. Penerima terlampir.
		020/SPP	2025-02-17	DDS	300.000	Belanja honor TPBJ 3 orang. Corblok Karangasem RT 06. kegiatan 01 Februari. Penerima terlampir.
	Total Transfer Nunu Saputra dkk				1.950.000

	Sardal dkk \| - \| -
		021/SPP	2025-02-17	DDS	2.700.000	Belanja upah laden tukang Paving blok Jalan Giriloyo. kegiatan 25 Januari. Penerima terlampir.
	Total Transfer Sardal dkk				2.700.000

	Sugiyanta dkk \| - \| -
		021/SPP	2025-02-17	DDS	5.300.000	Belanja upah tukang Paving blok Jalan Giriloyo. kegiatan 25 Januari. Penerima terlampir.
	Total Transfer Sugiyanta dkk				5.300.000

	Triyanto Budi Santoso \| - \| -
		022/SPP	2025-02-17	DDS	14.800.000	Belanja upah tukang. Pavingblok Jalan Kedungbuweng RT 04. kegiatan 25 Januari. Penerima terlampir.
	Total Transfer Triyanto Budi Santoso				14.800.000

	Wiyono Hadi \| - \| -
		020/SPP	2025-02-17	DDS	600.000	Belanja upah tukang Corblok Karangasem RT 06. kegiatan 25 Januari. Penerima terlampir.
	Total untuk Wiyono Hadi				600.000
Total untuk Asnan Hidayat					179.315.150

Data Pencairan Bulan Februari 2025

"Harap diperhatikan! Beberapa data yang ditampilkan hanya bersifat administratif atas nama tertentu serta dengan pajak. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi pihak pelaksana kegiatan terkait."